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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.334.753/0001-85 - TOTAL-SERVCOMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64000027067202379
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DISPONIBLIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AMAN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DO...
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Vig. Início
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04/03/2024
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Vig. Fim
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04/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.268.129,14
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 189.010,76
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Valor Acumulado
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R$ 13.124.119,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000027067202379
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04/03/2024
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04/03/2025
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8.529.712,24
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5
|
2.130.005,19
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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04/03/2024
|
04/03/2025
|
2.130.005,19
|
1
|
2.130.005,19
|
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05/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO NO TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2024, DO PERÍODO (PASSA PARA "MARÇO A OUTUBRO DE 2024") E DO VALOR DO PASSIVO GERADO (PASSA PARA "R$ 67.840,34").
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04/03/2024
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04/03/2025
|
2.130.005,19
|
1
|
2.130.005,19
|
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28/11/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO NO 49/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2025
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05/03/2026
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04/03/2027
|
2.268.129,14
|
12
|
189.010,76
|
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04/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/03/26 ATÉ 04/03/27.
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05/03/2026
|
04/03/2027
|
2.268.129,14
|
12
|
189.010,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2025NE000015
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000159
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.656.927,44
|
355.000,89
|
0,00
|
1.301.926,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000161
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.353.315,49
|
706.357,23
|
0,00
|
1.646.958,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000145
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE003102
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.010,14
|
189.010,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2026NE000117
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.133.364,56
|
308.379,43
|
160.695,57
|
664.289,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12936
|
12.69
|
164157.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
43483
|
30.38
|
1321013.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4128
|
189.67
|
782957.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.367-**
|
JOAO CARLOS DA SILVA RITTON
|
Gestor
|
|
***.619.507-**
|
HUGO ZACARIAS DE SOUSA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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