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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240121 - IBICT/MCTI
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.399.966/0003-01 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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01302.000049/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: SERVICE DESK (COM SUPORTE DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL) PARA USUÁRIOS, OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DE TIC, APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TIC, MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E DEMAIS TORRES DE SERVIÇOS INERENTE AO SERVICE DESK, DESCRITAS NESTE DOCUMENTO. TODOS ESSES SERVIÇOS DEVEM UTILIZAR RECURSOS HUMANOS, PROCESSOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, COM BASE EM PADRÕES TÉCNICOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO ESTABELECIDOS NESTE DOCUMENTO E COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO DIFUNDIDAS PELA ITIL, COBIT, ISO/IEC 20.000 E A SÉRIE DE NORMAS ISO/IEC 27.000.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.540.306,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.540.306,96
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Valor Acumulado
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R$ 125.330.860,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01302.000049/2023-25
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01/03/2024
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01/03/2026
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44.284.550,65
|
14
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3.212.760,00
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15/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIR O CNPJ DO ESTABELECIMENTO MATRIZ INSCRITO SOB O Nº 03.399.966/0001-31 DA CONTRATADA PELO ESTABELECIMENTO FILIAL, INSCRITO SOB O Nº 03.399.966/0003- 01, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NO SETOR SH/S QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A SALA 501 - ASA SUL, CEP 70.316-902.
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19/07/2024
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01/03/2026
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3.212.760,00
|
1
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3.212.760,00
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22/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2024 (11726494) DE R$ 3.212.760,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS) PARA R$ 3.440.865,96 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), RESULTANDO EM UM NOVO VALOR MENSAL DE R$ 143.369,41 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). O REAJUSTE FOI ATUALIZADO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM DOZE MESES.
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01/03/2024
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01/03/2026
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3.440.865,84
|
1
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3.440.865,84
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26/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2026 E TÉRMINO EM 01/03/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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01/03/2026
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01/03/2028
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3.440.865,84
|
1
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3.440.865,84
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19/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2024 (11726494) DE R$ 3.440.865,96 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.540.306,99 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), RESULTANDO EM UM NOVO VALOR MENSAL DE R$ 147.512,79 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O REAJUSTE FOI ATUALIZADO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM DOZE MESES.
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01/03/2026
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01/03/2028
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3.540.306,96
|
1
|
3.540.306,96
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240121
|
2024NE000096
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
937.041,00
|
0,00
|
34.670,52
|
902.370,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2026NE000017
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.757.723,34
|
590.051,16
|
0,00
|
1.167.672,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2025NE000014
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.709.823,59
|
0,00
|
0,00
|
1.709.823,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240121
|
2024NE000033
|
2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
397.126,90
|
0,00
|
0,00
|
397.126,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2026-07-22
|
01302.000049/2023-25
|
2026-07-22
|
147512.79
|
|
74
|
2026-09-11
|
01302.000049/2023-25
|
2026-09-11
|
147512.79
|
|
65
|
2026-08-17
|
01302.000049/2023-25
|
2026-08-17
|
147512.79
|
|
08
|
2025-02-24
|
01302.000049/2023-25
|
2025-02-24
|
133863.00
|
|
09 FEV
|
2025-03-20
|
01302.000049/2023-25
|
2025-03-20
|
133863.00
|
|
10 MARÇO
|
2025-04-25
|
01302.000049/2023-25
|
2025-04-25
|
143369.41
|
|
12 ABRIL
|
2025-05-13
|
01302.000049/2023-25
|
2025-05-13
|
143369.41
|
|
11 ABRIL REPAC.
|
2025-05-06
|
01302.000049/2023-25
|
2025-05-06
|
19012.82
|
|
13
|
2025-06-09
|
01302.000049/2023-25
|
2025-06-09
|
143369.41
|
|
14
|
2025-07-11
|
01302.000049/2023-25
|
2025-07-11
|
143369.41
|
|
20
|
2025-09-11
|
01302.000049/2023-25
|
2025-09-11
|
143369.41
|
|
18
|
2025-08-06
|
01302.000049/2023-25
|
2025-08-06
|
143369.41
|
|
26
|
2025-12-09
|
01302.000049/2023-25
|
2025-12-11
|
143369.41
|
|
23 SETEMBRO
|
2025-11-04
|
01302.000049/2023-25
|
2025-11-04
|
143369.41
|
|
24
|
2025-11-19
|
01302.000049/2023-25
|
2025-11-19
|
143369.41
|
|
25
|
2025-12-09
|
01302.000049/2023-25
|
2025-12-09
|
143369.41
|
|
32
|
2026-02-20
|
01302.000049/2023-25
|
2026-02-20
|
143369.41
|
|
34
|
2026-03-10
|
01302.000049/2023-25
|
2026-03-10
|
143369.41
|
|
38
|
2026-04-17
|
01302.000049/2023-25
|
2026-04-17
|
143369.41
|
|
45
|
2026-05-20
|
01302.000049/2023-25
|
2026-05-20
|
147512.79
|
|
57
|
2026-06-19
|
01302.000049/2023-25
|
2026-06-19
|
147512.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
147512.79
|
3540306.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.872.251-**
|
ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.277.071-**
|
MILTON PAULINO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.932.281-**
|
ALEXANDRE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.986.611-**
|
ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
