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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.574.847/0001-04 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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10707.720242/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, NO EDIFÍCIO SEDE DA DEMAC/RJ, A PARTIR DE PROJETO EXECUTIVO EXISTENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Valor Global
|
R$ 1.156.246,38
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
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R$ 1.156.246,38
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Valor Acumulado
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R$ 17.726.992,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720242/2023-14
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07/03/2024
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07/07/2025
|
8.760.599,17
|
10
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1.103.401,21
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30/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO SRR07 Nº 06/2024 DE R$ 980.000,00 ( NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS) PARA R$ 1.103.401,21 ( UM MILHÃO, CENTO E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
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07/03/2024
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07/07/2025
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1.103.401,21
|
1
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1.103.401,21
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23/06/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO SRRF07 Nº 06/2024 DE R$ 1.103.401,21 (UM MILHÃO, CENTO E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R$ 1.156.246,38 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
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07/03/2024
|
07/07/2025
|
1.156.246,38
|
1
|
1.156.246,38
|
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04/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 148 DIAS, A CONTAR DE 07/07/2025 A 02/12/2025..
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04/07/2025
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02/12/2025
|
1.156.246,38
|
1
|
1.156.246,38
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2024NE000224
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2024NE000230
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
980.000,00
|
744.354,83
|
0,00
|
235.645,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000268
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
176.246,38
|
74.601,31
|
0,00
|
101.645,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
082024
|
2024-08-07
|
10707.720169/2024-61
|
2024-08-08
|
81457.29
|
|
3528
|
2024-11-12
|
10707.720169/2024-61
|
2024-11-22
|
154187.88
|
|
3678
|
2025-01-22
|
10707.720169/2024-61
|
2025-01-27
|
97300.90
|
|
3679
|
2025-01-22
|
10707.720169/2024-61
|
2025-01-27
|
29319.78
|
|
3757
|
2025-02-19
|
10707.720169/2024-61
|
2025-02-25
|
94120.49
|
|
4016
|
2025-05-08
|
10707.702169/2024-61
|
2025-05-13
|
66013.95
|
|
4023
|
2025-05-12
|
10707.720169/2024-61
|
2025-05-13
|
73658.25
|
|
4135
|
2025-06-06
|
10707.720169/2024-61
|
2025-06-10
|
42881.02
|
|
4234
|
2025-07-09
|
10707.720169/2024-61
|
2025-07-11
|
19727.66
|
|
4272
|
2025-07-21
|
10707.720169/2024-61
|
2025-07-21
|
131249.25
|
|
4392
|
2025-08-19
|
10707.720169/2024-61
|
2025-08-22
|
104204.95
|
|
4513
|
2025-09-19
|
10707.720169/2024-61
|
2025-09-19
|
79390.88
|
|
4760
|
2025-11-19
|
10707.720169/2024-61
|
2025-11-24
|
108132.77
|
|
4880
|
2025-12-23
|
10707.720169/2024-61
|
2025-12-23
|
58436.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
1156246.38
|
1156246.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.423.807-**
|
TANIA MARTINS MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.816.220-**
|
ANA MARIA MARTINS GRYZER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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