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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO LTDA
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Processo
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23444.000930/2023-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CON7NUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS, PARA ATENDER O CAMPUS SORRISO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2024
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Vig. Fim
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28/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 194.306,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 194.306,26
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Valor Acumulado
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R$ 194.306,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000930/2023-44
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28/02/2024
|
28/02/2029
|
194.306,26
|
1
|
194.306,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2024NE000300
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.680,19
|
4.985,72
|
9.694,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000020
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.298,31
|
368,13
|
0,00
|
2.930,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2024NE000003
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.196,28
|
0,00
|
8.284,34
|
21.911,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000082
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
220,62
|
0,00
|
0,00
|
220,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000006
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.048,02
|
0,00
|
0,00
|
1.048,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000047
|
L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.787,33
|
0,00
|
0,00
|
1.787,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000077
|
L4572P56C1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.278,18
|
0,00
|
0,00
|
5.278,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9448
|
2025-03-05
|
23444.000930/2023-44
|
2025-03-10
|
2818.53
|
|
00009180
|
2024-12-12
|
23444.000930/2023-44
|
2024-12-23
|
1177.68
|
|
00009505
|
2025-03-19
|
23444.000930/2023-44
|
2025-03-19
|
730.99
|
|
10215
|
2025-09-02
|
23444.000930/2023-44
|
2025-09-11
|
1285.75
|
|
10432
|
2025-10-16
|
23444.000930/2023-44
|
2025-10-23
|
1902.95
|
|
10916
|
2026-02-03
|
23444.000930/2023-44
|
2026-02-04
|
1048.02
|
|
11305
|
2026-04-24
|
23444.000930/2023-44
|
2026-05-04
|
1787.33
|
|
11403
|
2026-05-14
|
23444.000930/2023-44
|
2026-05-26
|
5183.22
|
|
11524
|
2026-06-01
|
23444.000636.2026-85
|
2026-06-12
|
2885.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
174
|
0.0001
|
0.0174
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
148
|
1312.88
|
194306.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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