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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.428.333/0001-90 - B. W. M. AUTO POSTO LTDA
Processo 23243.000453/2024-64
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Informações Complementares
Vig. Início 08/03/2024
Vig. Fim 03/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 244.747,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 244.747,50
Valor Acumulado R$ 8.086.117,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000453/2024-64 08/03/2024 08/03/2026 201.520,00 1 201.520,00
22/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO DE VALORES DOS ITENS . 08/03/2024 08/03/2026 212.380,00 1 212.380,00
06/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO DE VALORES DOS ITENS ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 08/03/2024 08/03/2026 218.310,00 1 218.310,00
10/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO) DO CONTRATO REFERENTE AO ITEM 2, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 10/03/2025 08/03/2026 244.747,50 1 244.747,50
30/06/2025 00009/2024 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O DISTRATO DE CONTRATO BILATERAL, POR NÃO HAVER MAIS SALDO DE CONTRATO NO ITEM 02, MESMO APÓS O ACRÉSCIMO DE 25%. 08/03/2024 03/07/2025 0,00 0,00
16/10/2026 00009/2024 Termo de Encerramento 08/03/2024 03/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2024NE000385 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000427 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.496,14 0,00 0,00 2.496,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000428 L2994P01REN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.927,13 0,00 0,00 1.927,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000506 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.457,01 0,00 0,00 2.457,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000505 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.006,50 0,00 458,33 39.548,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000521 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.880,00 0,00 0,00 9.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000560 L2994P01ENN - ASSITENCIA ESTUDATIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000574 F1800A00RO1 - ATENDER EVENTOS AGRICULTURA FAMILIAR RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.593,88 0,00 106,56 8.487,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000683 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.284,00 44.414,91 6.869,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000795 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000121 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.485,49 0,00 0,00 12.485,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000103 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.613,60 0,00 0,00 71.613,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
42979 2024-05-17 23243.000453/2024-64 2024-05-21 10219.94
42616 2024-04-11 23243.000453/2024-64 2024-04-12 21891.84
3820 2024-07-22 23243.000453/2024-64 2024-07-22 17705.28
43860 2024-08-16 23243.000453/2024-64 2024-08-20 17025.56
45601 2025-02-06 23243.000453/2024-64 2025-02-07 29967.55
45771 2025-02-27 23243.000453/2024-64 2025-02-28 14747.36
46478 2025-05-19 23243.000453/2024-64 2025-05-20 12485.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 4000 6.87 27480.0000
Material ÓLEO DIESEL 12000 7.09 85080.0000
Material ÓLEO DIESEL 18750 7.05 132187.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.125.562-** SOLANGE WEYH DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 367.82 KB 13/03/2024 12:14:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo