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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00081/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.279.933/0001-83 - BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23063.005882/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ (CAMPUS I E III), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DAS CÂMERAS, NOBREAKS, TELEVISÕES, CONTROLES, NVRS E TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CEFET/RJ – CAMPUS MARACANÃ (CAMPUS I E III)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2024
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|
Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 32.865,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.865,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 902.808,87
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005882/2023-65
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10/03/2024
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10/03/2025
|
312.000,00
|
13
|
24.000,00
|
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10/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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10/03/2025
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10/03/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 11/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 25.169,52 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/12/2023, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.004056/2025-61.
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10/03/2025
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10/03/2026
|
25.169,52
|
1
|
25.169,52
|
|
09/03/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/03/2026, ATÉ 10/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
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10/03/2026
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10/03/2027
|
25.169,52
|
1
|
25.169,52
|
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24/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 11/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 26.292,54 (VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/12/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.004056/2025-61.
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10/03/2024
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10/03/2027
|
26.292,60
|
1
|
26.292,60
|
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01/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO E ATENDIMENTO A NOVAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS CAMPI I E III DO MARACANÃ, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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01/10/2026
|
10/03/2027
|
32.865,75
|
1
|
32.865,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000182
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
8.000,00
|
2.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000118
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.979,64
|
2.659,88
|
849,75
|
22.470,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000198
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.333,26
|
11.919,18
|
0,00
|
17.414,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000306
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23,58
|
0,00
|
0,00
|
23,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250
|
2026-07-17
|
23063.005882/2023-65
|
2026-07-21
|
2188.55
|
|
481
|
2026-08-13
|
23063.005882/2023-65
|
2026-09-16
|
2188.55
|
|
843
|
2026-09-08
|
23063.005882/2023-65
|
2026-09-15
|
2188.55
|
|
988
|
2026-10-15
|
23063.005882/2023-65
|
2026-10-15
|
2188.55
|
|
00000023
|
2025-02-07
|
23063.005882/2023-65
|
2025-02-12
|
2000.00
|
|
00000034
|
2025-03-14
|
23063.005882/2023-65
|
2025-03-17
|
2000.00
|
|
046
|
2025-04-16
|
23063.005882/2023-65
|
2025-04-16
|
2000.00
|
|
063
|
2025-05-12
|
23063.005882/2023-65
|
2025-05-13
|
2000.00
|
|
073
|
2025-06-11
|
23063.005882/2023-65
|
2025-06-20
|
2000.00
|
|
096
|
2025-07-09
|
23063.005882/2023-65
|
2025-07-21
|
2000.00
|
|
0111
|
2025-08-14
|
23063.005882/2023-65
|
2025-08-15
|
2000.00
|
|
122
|
2025-09-08
|
23063.005882/2023-65
|
2025-09-19
|
2000.00
|
|
136
|
2025-10-10
|
23063.005882/2023-65
|
2025-10-17
|
2000.00
|
|
149
|
2025-11-11
|
23063.005882/2023-65
|
2025-11-18
|
2164.97
|
|
164
|
2025-12-16
|
23063.005882/2023-65
|
2025-12-16
|
989.82
|
|
161
|
2025-12-09
|
23063.005882/2023-65
|
2025-12-13
|
2164.97
|
|
007
|
2026-01-16
|
23063.005882/2023-65
|
2026-01-16
|
2164.97
|
|
14
|
2026-02-11
|
23063.005882/2023-65
|
2026-02-12
|
2164.97
|
|
91
|
2026-05-11
|
23063.005882/2023-65
|
2026-05-19
|
2188.55
|
|
69
|
2026-04-12
|
23063.005882/2023-65
|
2026-04-28
|
2164.97
|
|
92
|
2026-05-11
|
23063.005882/2023-65
|
2026-05-18
|
2164.97
|
|
108
|
2026-06-09
|
23063.005882/2023-65
|
2026-07-03
|
2188.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
2191.05
|
26292.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.297-**
|
ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.009.647-**
|
FABRICIO BUZON DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.307.337-**
|
DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
