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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23782.000105/2024-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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25/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 350.534,42
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 29.211,20
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Valor Acumulado
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R$ 350.146,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000105/2024-90
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25/03/2024
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25/03/2025
|
344.713,12
|
12
|
28.726,09
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29/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA OITAVA.
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25/03/2024
|
25/03/2025
|
350.534,42
|
12
|
29.211,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2024NE000016
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2024NE000018
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.403,04
|
44.436,82
|
56.663,73
|
212.302,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000010
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.369,42
|
0,00
|
0,00
|
52.369,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5181
|
2024-05-29
|
23782.000105/2024-90
|
2024-05-29
|
12776.09
|
|
5239
|
2024-06-27
|
23782.000105/2024-90
|
2024-06-27
|
12776.09
|
|
5240
|
2024-06-27
|
23782.000105/2024-90
|
2024-06-27
|
18493.09
|
|
5295
|
2024-07-18
|
23782.000105/2024-90
|
2024-07-18
|
86970.61
|
|
5296
|
2024-07-18
|
23782.000105/2024-90
|
2024-07-18
|
12776.09
|
|
5334
|
2024-07-31
|
23782.000105/2024-90
|
2024-07-31
|
1552.35
|
|
5411
|
2024-08-20
|
23782.000105/2024-90
|
2024-08-20
|
13261.20
|
|
5412
|
2024-08-20
|
23782.000105/2024-90
|
2024-08-20
|
15008.68
|
|
5472
|
2024-09-26
|
23782.000105/2024-90
|
2024-09-26
|
11224.50
|
|
5471
|
2024-09-26
|
23782.000105/2024-90
|
2024-09-26
|
1308.88
|
|
5561
|
2024-10-24
|
23782.000105/2024-90
|
2024-10-24
|
12480.26
|
|
5607
|
2024-11-22
|
23782.000105/2024-90
|
2024-11-25
|
12279.88
|
|
5704
|
2024-12-20
|
23782.000105/2024-90
|
2024-12-20
|
9145.87
|
|
5709
|
2024-12-20
|
23782.000105/2024-90
|
2024-12-20
|
46357.41
|
|
5745
|
2025-01-17
|
23782.000105/2024-90
|
2025-01-17
|
12335.13
|
|
5806
|
2025-02-17
|
23782.000105/2024-90
|
2025-02-17
|
12455.21
|
|
5827
|
2025-02-24
|
23782.000105/2024-90
|
2025-02-25
|
7307.87
|
|
5879
|
2025-03-21
|
23782.000105/2024-90
|
2025-03-21
|
12455.21
|
|
6007
|
2025-04-25
|
23782.000105/2024-90
|
2025-04-25
|
10124.93
|
|
6065
|
2025-05-19
|
23782.000105/2024-90
|
2025-05-19
|
10026.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
220000
|
0.87
|
191400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
79567.21
|
159134.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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