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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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02209.001007/2023-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA (MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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23/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 569.221,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 569.221,18
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Valor Acumulado
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R$ 569.221,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001007/2023-32
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23/02/2024
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23/02/2025
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569.221,18
|
1
|
569.221,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
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2024NE000041
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
511.250,16
|
0,00
|
0,00
|
511.250,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000042
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000043
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.971,02
|
0,00
|
0,00
|
57.971,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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4
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127812.54
|
511250.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
57971.02
|
57971.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.951-**
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RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.952.411-**
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JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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***.250.721-**
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RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
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Fiscal Administrativo
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|
***.815.580-**
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EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
151.25 KB |
02/04/2024 16:12:38 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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