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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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64133.001593/2017-55
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Objeto
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CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 9912294175, POR ADESÃO
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO POSSUI NÚMERO DE CONTRATO...
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Vig. Início
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20/03/2017
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Vig. Fim
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19/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 2.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.001593/2017-55
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20/03/2017
|
19/03/2022
|
2.600,00
|
1
|
2.600,00
|
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20/03/2017
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00002/2017
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Termo de Encerramento
|
CONTRATO FINALIZADO, ENCERRADO, INATIVADO E ARQUIVADO NA CONFORMIDADE DOCUMENTAL DO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO - UASG 160524.
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20/03/2017
|
19/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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20/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, REF. PROC. NUP 64133.001593/2017-55 E CONTRATO MÚLTIPLO 991224175
|
20/03/2018
|
19/03/2019
|
9.500,00
|
1
|
0,00
|
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11/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM A ECT, REFERENTE AO SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDEMÀS NECESSIDADES DA OM
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20/03/2019
|
19/03/2020
|
4.492,96
|
1
|
0,00
|
|
13/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912294175,DA ECT E Nº 02/2017 DO 15º B LOG, POR MAIS DOZE MESES
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20/03/2020
|
19/03/2021
|
4.492,96
|
1
|
0,00
|
|
28/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
|
20/03/2021
|
19/03/2022
|
2.600,00
|
1
|
2.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160524
|
2021NE000131
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.774,62
|
3.225,38
|
0,00
|
0,00
|
3.225,38
|
|
160524
|
2017NE800465
|
I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2018NE800053
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2019NE800007
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
976851
|
2021-04-06
|
64133.001593/2017-55
|
2021-04-06
|
404.03
|
|
995144
|
2021-05-10
|
64133.001593/2017-55
|
2021-05-10
|
227.35
|
|
1002540
|
2021-06-07
|
64133.001593/2017-55
|
2021-06-07
|
244.48
|
|
1016170
|
2021-07-06
|
64133.001593/2017-55
|
2021-07-16
|
484.45
|
|
1026281
|
2021-08-04
|
64133.001593/2015-55
|
2021-08-04
|
229.35
|
|
1039920
|
2021-09-08
|
64133.001593/2015-55
|
2021-09-08
|
482.60
|
|
1050966
|
2021-10-05
|
64133.001593/2017-55
|
2021-10-05
|
393.01
|
|
1058204
|
2021-11-08
|
64133.001593/2017-55
|
2021-11-08
|
375.02
|
|
1093179
|
2022-02-04
|
64133.001593/2017-55
|
2022-02-04
|
715.45
|
|
1081668
|
2022-01-11
|
64133.001593/2017-55
|
2022-01-11
|
306.53
|
|
1072197
|
2021-12-07
|
64133.001593/2017-55
|
2021-12-07
|
155.40
|
|
1102840
|
2022-03-08
|
64133.001593/2017-55
|
2022-03-08
|
265.39
|
|
1113319
|
2022-04-08
|
64133.001593/2017-55
|
2022-04-08
|
233.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
2600
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.668.439-**
|
FABIO LUIZ TOMBINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.668.439-**
|
FABIO LUIZ TOMBINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.923.839-**
|
MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.169.441-**
|
ANÉRCIO SILVA BARROS FILHO
|
Gestor
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.516.156-**
|
CRISTIANO MAURI DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.985.934-**
|
RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.749.074-**
|
NATANAEL DE SOUZA SILVA MORAIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
