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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00054/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23172.001296/2023-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER DEMANDAS NA REITORIA E NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2024
Vig. Fim 10/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 355.202,35
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.600,20
Valor Acumulado R$ 1.373.162,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001296/2023-12 10/03/2024 10/03/2025 323.500,00 12 26.958,33
05/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A PARTIR DE 10/03/2025 ATÉ 10/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024 NO IMPORTE DE 4,42%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL. 10/03/2025 10/03/2026 337.808,45 12 28.150,70
20/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 10/03/2026 ATÉ 10/03/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 10/03/2026 10/03/2028 337.808,45 12 28.150,70
23/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025 NO IMPORTE DE 5,17%, EQUIVALENTE A VALOR DE R$ 355.202,35 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL 10/03/2024 10/03/2028 355.202,35 12 29.600,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2024NE000089 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.170,00 0,00 0,00 71.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000153 F0100A00PI2 - DESPESAS FINALISTICAS DA SAF NO PIAUI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000176 F0100B00PI2 - DESPESAS DA SEAB COM EVENTOS NO PIAUI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000183 F0100B00PI2 - DESPESAS DA SEAB COM EVENTOS NO PIAUI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.080,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2024NE000243 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.710,00 0,00 0,00 55.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000111 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.638,00 0,00 0,00 106.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000183 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.282,59 0,00 0,00 15.282,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000211 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.362,34 0,00 0,00 30.362,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000250 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.033,63 0,00 0,00 51.033,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000417 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.585,35 0,00 0,00 55.585,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000089 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.126,44 0,00 0,00 53.126,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF.699-SJP 2024-08-02 23172.001296/2023-12 2024-08-07 21315.00
778 NF PAULISTANA 2025-04-07 23172.001296/2023-12 2025-04-10 16770.66
783 2025-04-28 23172.001296/2023-12 2025-05-05 10619.91
NF.687-CORRENTE 2024-06-14 23172.001296/2023-12 2024-07-01 4080.00
NF.691-J FREITAS 2024-07-03 23172.001296/2023-12 2024-07-04 34395.00
NF772 REITORIA 2025-03-25 23172.001296/2023-12 2025-03-28 37237.66
773 2025-03-25 23172.001296/2023-12 2025-03-28 4651.97
774 2025-03-25 23172.001296/2023-12 2025-03-28 17224.94
777 2025-04-07 23172.001296/2023-12 2025-04-10 4740.73
785 2025-04-29 23172.001296/2023-12 2025-04-29 15392.13
817-REITORIA 2025-09-03 23172.001296/2023-12 2025-09-08 28550.38
818-THE CENTRAL 2025-09-03 23172.001296/2023-12 2025-09-08 12087.48
819-SJP 2025-09-01 23172.001296/2023-12 2025-09-08 10395.77
831 2025-11-05 23172.001296/2023-12 2025-11-06 55585.35
800 2025-06-25 23172.001296/2023-12 2025-07-02 7565.58
801 2025-06-25 23172.001296/2023-12 2025-07-02 3143.22
802 2025-06-25 23172.001296/2023-12 2025-07-02 4573.79
807 2025-07-09 23172.001296/2023-12 2025-07-29 18066.25
808 2025-07-09 23172.001296/2023-12 2025-07-29 12296.09
849 2026-02-23 23172.001296/2023-12 2026-02-25 53126.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-10 16890.42
Seguro Garantia 2028-06-10 16890.42
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES 50 219.64 10982.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 2000 2.14 4280.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 5 1427.7 7138.5000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 500 9.88 4940.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 50 104.32 5216.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 50 27.45 1372.5000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 4000 16.46 65840.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES 50 93.34 4667.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 2000 1.48 2960.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 200 18.66 3732.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 20 450.27 9005.4000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 100 93.34 9334.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES 40 82.36 3294.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES 100 93.34 9334.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 200 8.78 1756.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 500 9.88 4940.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON 20 175.71 3514.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 20 208.66 4173.2000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 20 713.85 14277.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 10 1208.05 12080.5000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 20 131.78 2635.6000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 10 2306.29 23062.9000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 15 933.49 14002.3500
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10 1427.7 14277.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 10 713.85 7138.5000
Serviço LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 30 208.66 6259.8000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 50 1317.88 65894.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 200 27.45 5490.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES 20 87.85 1757.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 20 988.4 19768.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 10 1208.05 12080.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.565.483-** REGILDA BARBOSA DE ARAÚJO BROGES Fiscal Administrativo
***.043.843-** DAWSLEY CARVALHO DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice - Primeiro Termo de Apostilamento 168.70 KB 21/05/2026 09:26:43
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 16/2024. 92.52 KB 13/03/2025 09:22:28
VALIDAÇÃO APÓLICE SUSEP 607.76 KB 13/03/2025 09:21:30
Apólice Seguro Garantia do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2024 607.30 KB 13/03/2025 09:20:25
Validação SUSEP 741.05 KB 22/03/2024 09:19:16
Apólice Seguro Garantia 185.25 KB 22/03/2024 09:18:52
Decreto 11.430 Não
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Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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