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Órgão 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200005 - CGL/MJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200005 - CGL/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
Unidade Realizadora da Compra 200326 - DIREX
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CGDS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08084.003626/2023-00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares SEI (34292014) OBS: VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 877...
Vig. Início 11/03/2024
Vig. Fim 11/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 739.264,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 61.605,42
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.003626/2023-00 11/03/2024 11/03/2025 739.264,99 12 61.605,42
20/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, A CONTAR DE 12 DE MARÇO DE 2025 A 11 DE MARÇO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 12/03/2025 11/03/2026 739.264,99 12 61.605,42
13/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2026 A 11/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 12/03/2026 11/03/2027 739.264,99 12 61.605,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200005 2025NE000061 GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.000,00 130.670,24 0,00 54.329,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2025NE000063 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 357.770,00 113.642,63 0,00 244.127,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2025NE000062 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 335.000,00 32.938,89 0,00 302.061,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2024NE000151 GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2024NE000152 GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.785,50 119.409,89 0,00 54.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2024NE000153 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 322.743,75 209.028,10 2.025,37 111.690,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2024NE000154 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 381.240,00 223.462,26 0,00 157.777,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000022 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000023 GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000024 GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000147 DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 381.240,00 186.617,20 0,00 194.622,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000145 DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.786,00 119.054,63 0,00 54.731,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200005 2026NE000146 DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 322.744,00 145.887,66 0,00 176.856,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52934599 2026-05-31 08084.003046/2026-57 2026-06-22 64973.13
53175093 2026-07-01 08084.003913/2026-54 2026-07-21 37484.87
53180438 2026-07-01 08084.003930/2026-91 2026-07-21 10047.99
53434822 2026-08-01 08084.005174/2026-35 2026-08-26 26347.83
53433434 2026-08-01 08084.005173/2026-91 2026-08-26 42105.59
52940422 2026-06-01 08084.003626/2023-00 2026-06-22 32908.63
46764215 2024-04-01 08084.003626/2023-00 2024-04-24 8721.77
46999031 2024-05-02 08084.003626/2023-00 2024-05-14 18962.11
47229749 2024-06-03 08084.003626/2023-00 2024-06-11 20217.55
47223512 2024-05-31 08084.003626/2023-00 2024-06-26 98026.85
47437634 2024-07-01 08084.003626/2023-00 2024-07-03 22005.15
49320419 2025-02-28 08084.003626/2023-00 2025-03-10 29255.34
47680769 2024-08-01 08084.003626/2023-00 2024-08-02 22798.18
47914165 2024-09-02 08084.003626/2023-00 2024-09-03 28031.40
48138266 2024-10-01 08084.005568/2024-21 2024-10-04 25268.08
48132201 2024-09-30 08084.005601/2024-13 2024-10-11 4657.19
48390898 2024-11-01 08084.003626/2023-00 2024-11-06 24916.05
48615629 2024-11-30 08084.003626/2023-00 2024-12-06 26856.12
48328240 2024-10-25 08084.003626/2023-00 2024-10-31 1835.46
48386536 2024-10-31 08084.003626/2023-00 2024-11-06 26431.81
48620175 2024-12-02 08084.003626/2023-00 2024-12-05 26857.03
48857760 2024-12-31 08084.000071/2025-06 2025-01-09 42615.09
48862752 2025-01-02 08084.000041/2025-91 2025-01-09 21163.13
49094599 2025-01-31 08084.003626/2023-00 2025-02-06 1464.34
50015861 2025-05-31 08084.003626/2023-00 2025-06-13 11819.50
49098385 2024-02-03 08084.003626/2023-00 2024-02-04 22152.13
49315725 2025-02-28 08084.003626/2023-00 2025-03-10 83551.61
49540563 2025-04-01 08084.003626/2023-00 2025-04-04 25813.79
49789134 2025-05-02 08084.003626/2023-00 2025-05-09 23412.34
49878451 2025-04-30 08084.003626/2023-00 2025-05-09 32710.47
50020678 2025-06-02 08084.003626/2023-00 2025-06-13 26045.14
49536797 2025-03-31 08084.003626/2023-00 2025-05-09 26417.23
50249068 2025-07-01 08084.003626/2023-00 2025-07-27 27149.54
50245484 2025-06-30 08084.003626/2023-00 2025-07-16 15112.26
50507974 2025-08-01 08084.003626/2023-00 2025-08-05 23424.39
50738511 2025-08-31 08084.003626/2023-00 2025-09-18 39896.57
50741962 2025-09-01 08084.003626/2023-00 2025-09-03 29236.86
50498331 2025-07-31 08084.003626/2023-00 2025-08-07 57363.86
51244178 2025-11-01 08084.003626/2023-00 2025-11-03 31301.75
50972503 2025-09-30 08084.003626/2023-00 2025-10-30 69263.73
51240845 2025-10-31 08084.003626/2023-00 2025-11-14 4186.89
50976026 2025-10-01 08084.003626/2023-00 2025-10-31 31211.54
51477315 2025-12-01 08084.003626/2023-00 2025-12-17 29187.98
51472009 2025-11-30 08084.003626/2023-00 2025-12-17 22687.07
51736641 2026-01-01 08084.003626/2023-00 2026-01-14 84152.50
51750587 2026-01-02 08084.003626/2023-00 2026-01-06 28082.79
51977194 2026-02-02 08084.003626/2023-00 2026-02-12 28240.87
51981051 2026-01-31 08084.003626/2023-00 2026-02-12 17408.85
52204713 2026-03-01 08084.003626/2023-00 2026-03-05 25643.94
52202655 2026-03-01 08084.003626/2023-00 2026-03-05 4797.75
52450533 2026-04-01 08084.001687/2026-77 2026-04-24 29513.85
52451741 2026-04-01 08084.003626/2023-00 2026-04-27 83404.46
52708685 2026-05-04 08084.003626/2023-00 2026-05-25 31304.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1165 0.0001 0.1165
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1165 0.0001 0.1165
Material GASOLINA 381240 0.9623 366867.2520
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 173786 0.75 130339.5000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 322744 0.75 242058.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.963.161-** DANIEL FERNANDES DA ROCHA Gestor Substituto
***.538.222-** JULIO CESAR BENTES SILVA Gestor
***.271.401-** ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU - 1º TA - CT 5.2024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 195.71 KB 21/02/2025 09:36:00
1º TA - CT 5.2024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 230.99 KB 21/02/2025 09:35:32
DOU - CT 5.2024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 1.20 MB 13/03/2024 16:47:00
CT 5.2024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 223.82 KB 13/03/2024 16:46:24
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