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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 533014 - SUDENE
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 00.810.163/0001-30 - MABUYA TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 59335.000356/2016-80
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS ENÃO PRESENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2017
Vig. Fim 07/07/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 453.165,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 453.165,00
Valor Acumulado R$ 453.165,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2016 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA DO CONTRATO SUDENE Nº 07/2017 07/07/2022 07/07/2023 453.165,00 1 453.165,00
07/07/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59335.000356/2016-80 07/07/2017 07/07/2023 453.165,00 1 453.165,00
05/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, RESJUSTE DOS VALORES E ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CONTRATO. 07/07/2018 07/07/2019 116.523,75 1 0,00
19/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DOSVALORES DO CONTRATO. 07/07/2019 07/07/2020 116.523,75 1 0,00
30/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA E REAJUSTA OS VALORES DO CONTRATO. 07/07/2020 07/07/2021 116.523,75 1 0,00
01/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCA DO CONTRATO E REJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS 07/07/2017 07/07/2022 453.165,00 1 453.165,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2017NE800291 SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2019NE800141 SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2019NE800239 SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2020NE800056 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2023NE000110 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.788,00 0,00 0,00 30.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2022NE000146 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 511.940,00 0,00 0,00 511.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2022NE000269 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 138.295,46 0,00 0,00 0,00 276.590,92 138.295,46 138.295,46 0,00
533014 2021NE000066 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 399.068,10 0,00 0,00 63.177,11 543.975,98 0,00 208.084,99 127.806,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 1500 302.11 453165.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.156.094-** DIEGO VÉRAS EMERENCIANO Gestor
***.973.594-** ILENA MARIA LUCENA VILLAS Fiscal Requisitante
***.512.484-** BRENO ARRUDA SOARES DE OLIVEIRA Fiscal Requisitante
***.442.454-** JORGE MONTARROYOS ESPÍNDOLA Fiscal Requisitante Substituto
***.360.794-** THIAGO TELES DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.490.554-** DALVA DAVI DE SANTANA SOARES Fiscal Requisitante Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de gestor de contrato 189/2022 (0432221) 94.11 KB 14/12/2022 12:05:46
Portaria 101A-2017 581.49 KB 23/09/2022 18:27:49
2018NE800041 12.37 KB 23/09/2022 18:27:09
Portaria 10/2022 84.87 KB 23/09/2022 17:32:22
2017NE800291 699.63 KB 23/09/2022 17:31:44
5º Termo Aditivo 120.73 KB 23/09/2022 17:31:24
2022NE000146 21.80 KB 23/09/2022 17:31:00
4º Termo Aditivo 118.05 KB 23/09/2022 17:30:27
2021NE000066 21.78 KB 23/09/2022 17:30:00
2020NE800195 66.54 KB 23/09/2022 17:29:40
3º Termo Aditivo 118.55 KB 23/09/2022 17:29:19
2020NE800056 12.51 KB 23/09/2022 17:28:53
2020NE800055 9.15 KB 23/09/2022 17:28:34
2019NE800239 12.47 KB 23/09/2022 17:28:17
2019NE800238 12.37 KB 23/09/2022 17:27:55
2019NE800221 12.50 KB 23/09/2022 17:27:27
2019NE800219 12.33 KB 23/09/2022 17:27:05
2º Termo Aditivo 132.97 KB 23/09/2022 17:26:34
2019NE800141 12.53 KB 23/09/2022 17:26:07
2019NE800140 8.99 KB 23/09/2022 17:25:33
1º Termo Aditivo 130.11 KB 23/09/2022 17:24:58
2018NE800154 8.85 KB 23/09/2022 17:23:50
2017NE800626 12.48 KB 23/09/2022 17:23:26
2017NE800622 12.31 KB 23/09/2022 17:23:00
2017NE800291 699.63 KB 23/09/2022 17:22:28
Contrato 7/2017 4.65 MB 23/09/2022 17:02:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo