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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.732.721/0001-35 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DE SITIO CAPIM DE BAIXO
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Processo
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23516.000269/2024-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2024
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Vig. Fim
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07/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.926,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.327,17
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Valor Acumulado
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R$ 15.926,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000269/2024-67
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08/03/2024
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07/03/2025
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15.926,00
|
12
|
1.327,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2023NE000225
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.926,00
|
15.926,00
|
0,00
|
0,00
|
15.926,00
|
7.065,34
|
9.465,49
|
6.460,51
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0032
|
2024-09-02
|
23516.000981/2024-66
|
2024-09-04
|
1475.70
|
|
040
|
2025-02-05
|
23516.000355/2025-51
|
2025-02-26
|
903.60
|
|
35
|
2024-10-07
|
23516.000269/2024-67
|
2024-10-21
|
1804.65
|
|
0038
|
2024-12-09
|
23516.001616/2024-79
|
2024-12-20
|
1305.60
|
|
0039
|
2024-12-16
|
23516.001617/2024-13
|
2024-12-20
|
1094.55
|
|
0041
|
2025-02-27
|
23516.000496/2025-73
|
2025-03-24
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6161.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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400
|
11.05
|
4420.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
12.54
|
5016.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
10.73
|
2146.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
10.86
|
4344.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
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Gestor
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***.067.092-**
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ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.524-**
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DIOGO VALE
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Fiscal Técnico
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***.947.764-**
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RAIANA MARJORIE AMARAL DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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