|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160291 - CTEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160291 - CTEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443036 - SEINFRA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.569.982/0001-14 - CAMALEAO ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
64219.016591/2023-69
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DO ALOJAMENTO DOS SUB TENENTES E SARGENTOS DA CCSV/CTEX.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 119.129,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.129,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.129,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64219.016591/2023-69
|
12/01/2024
|
12/05/2024
|
119.129,43
|
1
|
119.129,43
|
|
17/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR QUATRO MESES O CONTRATO Nº 01/2024-CTEX, DE 13/05/2024 ATÉ 13/09/2024
|
13/05/2024
|
13/09/2024
|
119.129,43
|
1
|
119.129,43
|
|
13/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2024-CTEX, COM A EMPRESA CAMALEÃO ENGENHARIA LTDA.
|
12/01/2024
|
13/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160291
|
2023NE000863
|
K5PDAPOADMI - APOIO A ADMINISTRACAO A P E D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.129,43
|
119.129,43
|
0,00
|
0,00
|
119.129,43
|
0,00
|
0,00
|
119.129,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
73
|
1631.91
|
119129.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.842.037-**
|
THAIS MOORE BARRETO PAES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.581.548-**
|
HARLIOVER CARDOZO MORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.150.657-**
|
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GRIGORIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.621.199-**
|
RICARDO DE MELLO PEREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.147.497-**
|
MARIO HENRIQUE GUIMARAES BARBOZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.493.187-**
|
FÁBIO BRAZÃO DE MIRANDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.136.177-**
|
LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
