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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00136/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoq...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA
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Processo
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23523.024070/2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: OFTALMOLOGIA - INSUMOS DE VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAÇÃO
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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13/03/2024
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Vig. Fim
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13/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.000,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 3.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 90.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.024070/2023-54
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13/03/2024
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13/03/2026
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90.000,00
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24
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3.750,00
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 13 DE MARÇO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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14/03/2026
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13/03/2028
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90.000,00
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24
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3.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE000360
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EGM5O000000 - EGM5O000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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90.000,00
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0,00
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0,00
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90.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LENTE INTRAOCULAR
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200
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450
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90000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.263-**
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ALIETE DA SILVA RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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