|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
|
90023/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.182.404/0001-31 - JACARE MARINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08375.004319/2023-62
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE GUARDA E MARINHARIA, EM VAGA COBERTA, SECA E FECHADA, COM ÁREA DE APROXIMADA DE 140M2, PARA EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO NEPOM/DREX DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.912,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.912,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.286.222,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.004319/2023-62
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
546.838,76
|
17
|
39.164,16
|
|
22/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 07/2024, A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COM BASE NO IPCA AMPLO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NUM PERCENTUAL DE 4,237600%, PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E MARINHARIA EM VAGAS SECAS, COBERTAS E FECHADAS, COM ÁREA APROXIMADA DE 140M² PARA GUARDA DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO NEPOM/DREX/SR/PF/PB.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
39.164,16
|
1
|
39.164,16
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 01/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
02/03/2025
|
01/03/2026
|
39.164,16
|
1
|
39.164,16
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2024-SR/PF/PB, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2025, PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM BASE NO IPCA-AMPLO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NUM PERCENTUAL DE 5,130500%, PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E MARINHARIA EM VAGAS SECAS, COBERTAS E FECHADAS, COM ÁREA APROXIMADA DE 140M² PARA GUARDA DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO NEPOM/DREX/SR/PF/PB.
|
02/03/2025
|
01/03/2026
|
41.173,44
|
1
|
41.173,44
|
|
09/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
41.173,44
|
1
|
4.117.344,00
|
|
21/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE OFÍCIO DO CONTRATO Nº 07/2024-SR/PF/PB, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE GUARDA E MARINHARIA EM VAGAS SECAS, COBERTAS E FECHADAS, DESTINADAS ÀS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO NEPOM/DREX/SR/PF/PB, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2026, O REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026, CORRESPONDENTE A 4,223450%.
|
01/03/2024
|
01/03/2027
|
42.912,36
|
1
|
42.912,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000043
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.833,92
|
3.431,12
|
0,00
|
36.402,80
|
3.431,12
|
0,00
|
0,00
|
3.431,12
|
|
200396
|
2024NE000059
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.310,00
|
6.262,00
|
0,00
|
25.048,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000065
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
530,72
|
0,00
|
0,00
|
530,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.293,37
|
3.431,13
|
0,00
|
6.862,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000110
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.586,72
|
0,00
|
0,00
|
20.586,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000001486
|
2026-07-01
|
08375.004319/2023-62
|
2026-07-14
|
3431.12
|
|
2600000001696
|
2026-08-03
|
08375.004319/2023-62
|
2026-08-10
|
3431.12
|
|
2600000001880
|
2026-09-01
|
08375.004319/2023-62
|
2026-09-10
|
3431.12
|
|
2600000002055
|
2026-10-01
|
08375.004319/2023-62
|
2026-10-14
|
3576.03
|
|
19975
|
2024-12-17
|
08375.004319/2023-62
|
2024-12-27
|
3131.00
|
|
18222
|
2024-06-01
|
08375.003524/2024-91
|
2024-06-11
|
3131.00
|
|
59316
|
2024-03-26
|
08375.001781/2024-99
|
2024-04-05
|
3131.00
|
|
18215
|
2024-05-02
|
08375.002615/2024-18
|
2024-05-09
|
3131.00
|
|
18998
|
2024-08-01
|
08375.004319/2023-62
|
2024-08-06
|
3131.00
|
|
18660
|
2024-07-01
|
08375.004319/2023-62
|
2024-07-11
|
3131.00
|
|
19266
|
2024-09-02
|
08375.004319/2023-62
|
2024-09-03
|
3131.00
|
|
19534
|
2024-10-01
|
08375.004319/2023-62
|
2024-10-08
|
3131.00
|
|
19798
|
2024-11-05
|
08375.004319/2023-62
|
2024-11-06
|
3131.00
|
|
20840
|
2025-03-06
|
08375.004319/2023-62
|
2025-03-13
|
3263.68
|
|
20301
|
2025-01-23
|
08375.004319/2023-62
|
2025-02-04
|
3263.68
|
|
20300
|
2025-01-23
|
08375.004319/2023-62
|
2025-02-04
|
530.72
|
|
20299
|
2025-01-20
|
08375.004319/2023-62
|
2025-01-29
|
3131.00
|
|
21162
|
2025-04-01
|
08375.004319/2023-62
|
2025-04-02
|
3263.68
|
|
21434
|
2025-05-03
|
08375.004319/2023-62
|
2025-05-13
|
3263.68
|
|
22974
|
2025-10-14
|
08375.004319/2023-62
|
2025-10-16
|
167.44
|
|
21744
|
2025-06-03
|
08375.004319/2023-62
|
2025-06-10
|
3263.68
|
|
22020
|
2025-07-01
|
08375.004319/2023-62
|
2025-07-08
|
3263.68
|
|
22356
|
2025-08-15
|
08375.004319/2023-62
|
2025-08-15
|
3263.68
|
|
22643
|
2025-09-01
|
08375.004319/2023-62
|
2025-09-08
|
3263.68
|
|
22927
|
2025-10-01
|
08375.004319/2023-62
|
2025-10-07
|
3263.68
|
|
23271
|
2025-11-03
|
08375.004319/2023-62
|
2025-11-07
|
3431.12
|
|
23592
|
2025-12-01
|
08375.004319/2023-62
|
2025-12-05
|
3431.12
|
|
2600000000186
|
2026-01-02
|
08375.004319/2023-62
|
2026-01-22
|
3431.12
|
|
2600000000534
|
2026-02-03
|
08375.004319/2023-62
|
2026-02-13
|
3431.12
|
|
2600000000872
|
2026-03-19
|
08375.004319/2023-62
|
2026-03-20
|
3431.12
|
|
2600000000919
|
2026-04-10
|
08375.004319/2023-62
|
2026-04-14
|
3431.12
|
|
2600000001098
|
2026-05-04
|
08375.004319/2023-62
|
2026-05-14
|
3431.12
|
|
2600000001291
|
2026-06-01
|
08375.004319/2023-62
|
2026-06-10
|
3431.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
|
12
|
3576.03
|
42912.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.284-**
|
CAIO ANDRADE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
