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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO AMAZONAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10283.100311/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA/AM E SRT/AM,.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
|
28/02/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 312.936,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.078,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 312.936,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.100311/2023-05
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29/02/2024
|
28/02/2025
|
347.496,00
|
12
|
28.958,00
|
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13/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO CONTRATUAL DO ITEM 3, DO CONTRATO N° 03/2024, REFERENTE ÀS IMPRESSÕES A4 - POLICROMÁTICAS, QUE ATENDE À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA CAPITAL E INTERIOR DO AMAZONAS, A PARTIR DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, ESTANDO CONFORME A DISPOSIÇÃO DO ARTIGO ART. 124, INCISO B E ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. RESULTANDO EM UMA REDUÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL DO ITEM. A EMPRESA FARÁ A RETIRADA DE QUANTOS EQUIPAMENTOS FOREM NECESSÁRIOS DA SRTB/AM, A FIM DE CUMPRIR COM A SUPRESSÃO DE IMPRESSÕES OBJETO DESTE TERMO ADITIVO. A PARTIR DE 03.12.2024, O NOVO VALOR MENSAL PARA O ITEM 3 SERÁ DE R$ 8.640,00 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL PARA O ITEM 3 DE R$ 103.680,00 (CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS A SUPRESSÃO, SERÁ DE R$ 26.078,00 (VINTE E SEIS MIL SETENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 312.936,00 (TREZENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).
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17/12/2024
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29/05/2025
|
312.936,00
|
12
|
26.078,00
|
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17/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
29/02/2024
|
28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170207
|
2024NE000190
|
46200062207 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000138
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.791,50
|
44.177,60
|
0,00
|
124.613,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000061
|
S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000026
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.525,00
|
5.196,86
|
0,00
|
14.328,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000046
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.062,35
|
0,00
|
0,00
|
17.062,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000056
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.628,95
|
0,00
|
0,00
|
31.628,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000061
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.251,60
|
0,00
|
0,00
|
4.251,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21622
|
2024-07-10
|
10283.100311/2023-05
|
2024-08-01
|
22452.00
|
|
2078
|
2024-07-10
|
10283.100311/2023-05
|
2024-07-19
|
978.14
|
|
2079
|
2024-07-10
|
10283.100311/2023-05
|
2024-07-19
|
2106.00
|
|
21939
|
2024-08-13
|
10283.100311/2023-05
|
2024-09-09
|
22452.00
|
|
2080
|
2024-07-11
|
10283.100311/2023-05
|
2024-07-19
|
2106.00
|
|
21621
|
2024-07-10
|
10283.100311/2023-05
|
2024-08-01
|
10477.60
|
|
21623
|
2024-07-11
|
10283.100311/2023-05
|
2024-09-09
|
22452.00
|
|
2153
|
2024-08-13
|
10283.100311/2023-05
|
2024-09-09
|
2417.20
|
|
22280
|
2024-09-26
|
10283.100311/2023-05
|
2024-10-09
|
23620.60
|
|
2233
|
2024-09-26
|
10283.100311/2023-05
|
2024-10-09
|
2261.60
|
|
2398
|
2024-11-11
|
10283.100311/2023-05
|
2024-11-14
|
2258.80
|
|
22866
|
2024-11-22
|
10283.100311/2023-05
|
2024-11-22
|
23159.70
|
|
2421
|
2024-11-18
|
10283.100311/2023-05
|
2024-11-26
|
2200.40
|
|
2520
|
2024-12-17
|
10283.100311/2023-05
|
2024-12-26
|
22477.60
|
|
2524
|
2024-12-30
|
10283.100311/2023-05
|
2024-12-31
|
2455.80
|
|
22893
|
2024-12-27
|
10283.100311/2023-05
|
2024-12-27
|
21690.35
|
|
2569
|
2025-01-10
|
10283.100311/2023-05
|
2025-01-27
|
2106.00
|
|
2570
|
2025-01-10
|
10283.100311/2023-05
|
2025-02-05
|
19572.00
|
|
2660
|
2025-02-07
|
10283.100311/2023-05
|
2025-02-13
|
2106.00
|
|
2772
|
2025-03-12
|
10283.100311/2023-05
|
2025-03-14
|
2145.60
|
|
2661
|
2025-02-07
|
10283.100311/2023-05
|
2025-02-20
|
20309.65
|
|
2773
|
2025-03-12
|
10283.100311/2023-05
|
2025-04-01
|
11319.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
11.52
|
103680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
33600
|
3.84
|
129024.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
22400
|
0.6
|
13440.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
8000
|
4.2
|
33600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800
|
15.24
|
27432.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1200
|
4.8
|
5760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.634.402-**
|
RAFAEL CHRISTIAN MORAES GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.103.562-**
|
SUEMI ALVES SATÔ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.438.739-**
|
YANNA SANTOS DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
