|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA
|
|
Fornecedor
|
02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
|
|
Processo
|
00588.001666/2023-26
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS, PEQUENAS CARGAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 240.468,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.039,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.562,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001666/2023-26
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
231.120,00
|
12
|
19.260,00
|
|
12/09/2024
|
00032/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO ANO 2024
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
240.468,96
|
12
|
20.039,08
|
|
16/10/2026
|
00010/2024
|
Termo de Encerramento
|
O VALOR TOTAL EXECUTADO E PAGO CORRESPONDEM A UMA ESTIMATIVA BASEADA NO VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO. VALORES EFETIVAMENTE EXECUTADOS E PAGOS ESTÃO SUJEITOS A GLOSAS E DESCONTOS.
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2025NE000075
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.153,99
|
3.005,86
|
0,00
|
46.148,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2024NE000149
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
208.600,00
|
38.424,35
|
5.852,28
|
164.323,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6940
|
2025-01-07
|
00588.002379/2024-14
|
2025-01-09
|
9752.98
|
|
6527
|
2024-06-03
|
00588.001666/2023-26
|
2024-06-05
|
19060.55
|
|
6465 6466
|
2024-04-04
|
00588.001666/2023-26
|
2024-04-12
|
12084.41
|
|
6568
|
2024-07-02
|
00588.001666/2023-26
|
2024-07-09
|
13535.32
|
|
6490
|
2024-05-03
|
00588.001666/2023-26
|
2024-05-08
|
19154.13
|
|
6641
|
2024-08-02
|
00588.001666/2023-26
|
2024-08-12
|
17575.10
|
|
6681
|
2024-09-02
|
00588.001666/2023-26
|
2024-09-06
|
19038.78
|
|
6754
|
2024-10-02
|
00588.001666/2023-26
|
2024-10-10
|
19164.91
|
|
6734
|
2024-10-01
|
00588.001666/2023-26
|
2024-10-02
|
2767.64
|
|
6905
|
2024-12-13
|
00588.001666/2023-26
|
2024-12-18
|
9225.87
|
|
6811
|
2024-11-08
|
00588.001666/2023-26
|
2024-11-08
|
19177.31
|
|
6873
|
2024-12-03
|
00588.001666/2023-26
|
2024-12-18
|
19391.63
|
|
6987
|
2024-02-03
|
00588.001030/2025-46
|
2025-02-04
|
18561.29
|
|
7062
|
2025-03-21
|
00588.001030/2025-46
|
2025-03-26
|
5952.17
|
|
7034
|
2025-03-06
|
00588.001666/2023-26
|
2025-03-11
|
21349.36
|
|
7091
|
2025-04-03
|
00588.001030/2025-46
|
2025-04-03
|
6237.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
20039.08
|
240468.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.190-**
|
ETIENNE PEREIRA MARQUES
|
Gestor
|
|
***.390.080-**
|
JOÃO ALBERTO MIELEZARSKI E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.552.200-**
|
LUIZ CLAUDIO PASSOS DE MATTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.217.830-**
|
VAGNER ALEX FERNANDES SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.765.120-**
|
JORGE UBIRAJARA WEBER DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.400-**
|
ANDRE DI DOMENICO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.277.409-**
|
ROBERTA NAZARETH MARTINS DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.037.279-**
|
NAZARENO COELHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.168.140-**
|
BRUNO ANTÔNIO MONTEIRO RAMIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
