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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200122 - SPRF-PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 200122 - SPRF-PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200122 - SPRF-PB
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 08663.000628/2024-07
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2024
Vig. Fim 12/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 22.975,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.975,00
Valor Acumulado R$ 44.473,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2024 00005/2024 Termo de Encerramento 12/03/2024 12/03/2026 0,00 0,00
11/03/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.000628/2024-07 12/03/2024 12/03/2026 21.833,20 1 21.833,20
28/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo ​PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/03/2025 ATÉ 11/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 05 ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 12/03/2025 12/03/2026 22.640,76 1 22.640,76
25/03/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO DO TERMO ADITIVO 01 (SEI Nº 62585821)EM EM DECORRÊNCIA DA DIVULGAÇÃO DO IPCA DE FEVEREIRO DE 2025 (SEI Nº 63962013), COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI! N° 54564436) 12/03/2024 12/03/2026 22.975,00 1 22.975,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200122 2024NE000055 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.217,00 4.083,05 1.099,53 7.034,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2024NE000056 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.771,80 1.626,75 347,04 2.798,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2025NE000045 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.590,60 0,00 0,00 1.590,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2025NE000044 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.070,19 0,00 0,00 4.070,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2025NE000046 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.614,80 0,00 0,00 1.614,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2024NE000057 RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.844,40 1.886,38 374,34 2.583,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2025NE000085 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.229,60 893,36 0,00 2.336,24 893,36 521,84 521,84 371,52
200122 2025NE000084 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.181,20 1.508,21 0,00 1.672,99 1.508,21 -426,16 -426,16 426,16
200122 2025NE000083 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.146,81 1.829,93 0,00 6.316,88 1.829,93 -822,69 -822,69 822,69
200122 2026NE000032 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -402,48 -549,54 -6,98 154,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2026NE000031 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -258,74 -258,74 -394,06 394,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200122 2026NE000030 RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -1.235,05 -1.600,09 -899,08 1.264,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1333 2024-10-02 08663.000628/2024-07 2024-11-26 354.27
1648 2024-11-06 08663.000628/2024-07 2024-11-26 339.81
4006 2025-09-16 08663.000628/2024-07 2025-09-29 286.38
1649 2024-11-06 08663.000628/2024-07 2024-11-26 347.04
1919 2024-12-04 08663.000628/2024-07 2024-12-16 347.04
586 2024-06-10 08663.000628/2024-07 2024-06-21 868.05
595 2024-06-11 08663.000628/2024-07 2024-06-21 665.16
839 2024-07-23 08663.000628/2024-07 2024-07-30 1015.94
803 2024-07-18 08663.000628/2024-07 2024-08-02 57.84
849 2024-07-25 08663.000628/2024-07 2024-08-02 629.01
1004 2024-08-16 08663.000628/2024-07 2024-09-05 404.88
1291 2024-09-26 08663.000628/2024-07 2024-10-16 752.31
1292 2024-09-26 08663.000628/2024-07 2024-10-16 977.36
1481 2024-10-17 08663.000628/2024-07 2024-11-05 739.45
1577 2024-10-28 08663.000628/2024-07 2024-11-13 403.70
1622 2024-11-04 08663.000628/2024-07 2024-11-22 359.66
1714 2024-11-12 08663.000628/2024-07 2024-11-22 932.35
2213 2025-01-09 08663.000628/2024-07 2025-01-13 874.48
2255 2025-01-24 08663.000628/2024-07 2025-02-03 271.58
1893 2024-12-03 08663.000628/2024-07 2024-12-16 374.34
1992 2024-12-10 08663.000628/2024-07 2024-12-16 1099.53
2541 2025-03-11 08663.000628/2024-07 2025-03-17 1073.81
2266 2025-01-29 08663.000628/2024-07 2025-02-18 354.27
2358 2025-02-11 08663.000628/2024-07 2025-02-11 404.88
2379 2025-02-12 08663.000628/2024-07 2025-02-20 1093.10
2407 2025-02-17 08663.000628/2024-07 2025-02-24 367.00
2528 2025-03-07 08663.000628/2024-07 2025-03-17 418.38
3352 2025-07-01 08663.000628/2024-07 2025-07-02 932.88
2588 2025-06-14 08663.000628/2024-07 2025-06-30 195.21
3382 2025-07-02 08663.000628/2024-07 2025-07-08 417.96
3381 2025-07-02 08663.000628/2024-07 2025-07-09 387.00
3380 2025-07-02 08663.000628/2024-07 2025-07-09 363.78
3350 2025-07-01 08663.000628/2024-07 2025-07-02 824.72
3351 2025-07-01 08663.000628/2024-07 2025-07-02 1007.24
3387 2025-07-03 08663.000628/2024-07 2025-07-09 387.00
3418 2025-07-07 08663.000628/2024-07 2025-07-25 304.40
3421 2025-07-07 08663.005136/2025-81 2025-07-25 395.72
3419 2025-07-07 08663.000628/2024-07 2025-07-25 334.84
3739 2025-08-11 08663.005937/2025-46 2025-08-20 294.12
3762 2025-08-12 08663.005903/2025-51 2025-08-20 433.77
3763 2025-08-12 08663.005904/2025-04 2025-08-20 251.13
4070 2025-09-29 08663.006926/2025-83 2025-10-02 905.84
3823 2025-08-19 08663.000628/2024-07 2025-08-27 797.68
3824 2025-08-19 08663.000628/2024-07 2025-08-27 1047.80
4105 2025-10-01 08663.000628/2024-07 2025-10-07 304.40
4367 2025-10-23 08663.000628/2024-07 2025-10-30 309.60
4594-1 2025-11-13 08663.000628/2024-07 2025-11-25 946.40
4593 2025-11-13 08663.000628/2024-07 2025-12-01 319.62
4365 2025-10-23 08663.000628/2024-07 2025-10-30 319.62
4348 2025-10-22 08663.000628/2024-07 2025-10-30 973.44
4536 2025-11-11 08663.007845/2025-09 2025-11-14 425.70
4904 2025-12-15 08663.000628/2024-07 2025-12-19 784.16
5070 2026-01-09 08663.000628/2024-07 2026-01-15 1007.24
4762 2025-12-03 08663.008255/2025-95 2025-12-09 294.12
5010 2025-12-30 08663.008691/2025-64 2026-01-05 304.40
5184 2026-02-03 08663.001034/2026-77 2026-02-18 263.16
5057 2026-01-08 08663.000092/2026-83 2026-01-13 371.52
5172 2026-01-30 08663.000933/2026-52 2026-02-02 426.16
5202 2026-02-04 08663.001075/2026-63 2026-02-10 1000.48
5436 2026-03-06 08663.001790/2026-04 2026-03-10 317.34
5454 2026-03-10 08663.000628/2024-07 2026-03-25 899.08
5520 2026-03-18 08663.000628/2024-07 2026-03-25 380.50
5404 2026-03-02 08663.001685/2026-67 2026-03-12 258.74
5405 2026-03-02 08663.001686/2026-10 2026-03-13 357.67
5635 2026-04-02 08663.000628/2024-07 2026-04-14 147.06
5671 2026-04-09 08663.002543/2026-17 2026-04-14 365.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 660 7.61 5022.6000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 660 7.74 5108.4000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1900 6.76 12844.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.172.974-** FÁBIO SOARES DE LIMA​ Gestor Substituto
***.753.824-** PEDRO ATAÍDE DA SILVA Fiscal Setorial
***.742.044-** PAULO CEZAR DE SOUSA Fiscal Setorial
***.487.004-** PAULO SERGIO GIL DE FARIAS Fiscal Setorial Substituto
***.206.505-** DANIEL ARGOLO FONTES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo