|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00271/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
|
|
Processo
|
23424.002744/2023-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 365,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2024
|
00271/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002744/2023-88
|
06/03/2024
|
06/03/2025
|
4.380,00
|
12
|
365,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2023NE000178
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.380,00
|
4.380,00
|
0,00
|
0,00
|
4.380,00
|
4.380,00
|
4.380,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3421
|
2025-02-28
|
23424.002744/2023-88
|
2025-03-19
|
3066.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANDIOCA INTEGRAL - RASPA
|
500
|
8.76
|
4380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.324-**
|
PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
