|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.962.103/0001-93 - COLEFAR LTDA
|
|
Processo
|
23109.012399/2023-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, LICENCIAMENTO PARA RETIRADA DOS RESÍDUOS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP, CLASSIFICADOS CONFORME NBR 10.004 E EM OBEDIÊNCIA ÀS RESOLUÇÕES CONAMA 358/2005 E RDC 606/2004
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.040,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.170,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 110.283,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012399/2023-63
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
34.800,00
|
12
|
2.900,00
|
|
28/01/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 2.1 E 3.1 DO TERMO DE CONTRATO N. 010/2024. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA.
|
11/03/2025
|
10/03/2026
|
36.480,00
|
12
|
3.040,00
|
|
23/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2026 A 10/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO PELO IPCA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, QUE NA ANUALIDADE 01/2025 A 12/2025 SOFREU UMA VARIAÇÃO DE 4,264380%.
|
10/03/2026
|
10/03/2027
|
38.040,00
|
12
|
3.170,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2024NE000203
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.794,30
|
0,00
|
0,00
|
15.794,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2025NE000225
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.353,28
|
0,00
|
0,00
|
12.353,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000114
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.891,20
|
0,00
|
0,00
|
3.891,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000402
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.235,94
|
0,00
|
0,00
|
3.235,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11149
|
2026-07-10
|
23109.012399/2023-63
|
2026-07-14
|
3235.94
|
|
10765
|
2024-07-10
|
23109.008019/2024-77
|
2024-07-11
|
5646.37
|
|
13668
|
2024-09-04
|
23109.011049/2024-61
|
2024-09-09
|
3374.35
|
|
16780
|
2024-11-13
|
23109.014033/2024-18
|
2024-11-14
|
6773.58
|
|
2525/2990
|
2025-02-20
|
23109.002295/2025-11
|
2025-02-21
|
2150.43
|
|
32024
|
2025-07-09
|
23109.008166/2025-28
|
2025-07-10
|
4964.32
|
|
14718
|
2025-10-15
|
23109.013690/2025-11
|
2025-10-21
|
5238.53
|
|
1481
|
2026-01-07
|
23109.000135/2026-18
|
2026-01-07
|
3891.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
12000
|
3.17
|
38040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.586-**
|
RONALDO PEDRO DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.966.626-**
|
ANDRÉA CRISTIANE LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.511.896-**
|
FERNANDO ANTÔNIO SARAIVA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.945.356-**
|
UÁSCAR PEREIRA QUINTÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
