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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170166 - SRA/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170166 - SRA/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170166 - SRA/SC
Número da Compra 90020/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.732.529/0001-01 - FORMULA D' AGUA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 10983.000106/2024-26
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA SRA, SPU, CGU-R, PFN, SRTB, GRTB ITAJAÍ E AR SÃO JOSÉ, SC
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2024
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.998,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.999,84
Valor Acumulado R$ 68.391,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000106/2024-26 11/03/2024 10/03/2026 22.078,10 12 1.839,84
11/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL. 11/03/2024 10/03/2026 23.008,08 12 1.917,34
19/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO. 10/03/2025 10/03/2026 22.078,10 12 1.839,84
27/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO ENTRE 10/03/26 E 10/03/27 NO TOTAL DE R$ 23.008,08 10/03/2026 10/03/2027 23.008,08 12 1.917,34
11/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento ÁGUA MINERAL 11/03/2024 10/03/2027 23.998,08 12 1.999,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170166 2026NE000176 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.466,80 666,26 0,00 800,54 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000082 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.590,80 708,49 0,00 2.882,31 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000018 46200030166 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.495,09 0,00 0,00 1.495,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000021 46200030166 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 1.000,96 0,00 1.399,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2024NE000162 46200030166 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.797,50 1.760,55 0,00 1.036,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2024NE000165 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 958,90 512,90 0,00 446,00 200,70 0,00 0,00 200,70
170166 2024NE000169 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.559,85 493,60 0,00 3.066,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2024NE000171 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.851,46 569,64 0,00 5.281,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2024NE000175 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.575,00 2.988,20 0,00 2.586,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000215 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.426,99 0,00 0,00 1.426,99 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000310 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.372,51 3.460,76 0,00 3.911,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000357 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 453,18 0,00 0,00 453,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000359 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 228,77 0,00 371,23 116,20 0,00 0,00 116,20
170166 2025NE000480 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.777,30 963,90 0,00 813,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000016 46200030166 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000185 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.304,24 1.124,40 0,00 2.179,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000074 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000099 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.930,02 1.649,72 0,00 2.280,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000100 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.058,38 4.033,54 0,00 4.024,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000184 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2343 2026-08-10 10983.000106/2024-26 2026-08-10 1005.96
2399 2026-09-16 10983.000106/2024-26 2026-09-16 981.72
2400 2026-09-16 10983.000106/2024-26 2026-09-16 247.80
2473 2026-10-10 10983.000106/2024-26 2026-10-15 1381.68
06 2026 2026-07-10 10983.000106/2024-26 2026-07-10 1369.56
425 2024-09-05 10983.000106/2024-26 2024-09-10 1115.00
368 2024-08-05 10983.000106/2024-26 2024-08-08 1262.48
235 2024-05-20 10983.000106/2024-26 2024-05-20 1467.45
178 2024-04-16 10983.000106/2024-26 2024-04-16 1393.75
263 2024-06-05 10983.000106/2024-26 2024-06-06 1338.00
314 2024-07-04 10983.000106/2024-26 2024-07-04 1059.25
315 2024-07-04 10983.000106/2024-26 2024-07-04 130.32
424 2024-09-05 10983.000106/2024-26 2024-09-10 89.20
471 2024-10-07 10983.000106/2024-26 2024-10-08 1439.14
472 2024-10-07 10983.000106/2024-26 2024-10-08 100.35
544 2024-11-05 10983.000106/2024-26 2024-11-05 130.32
543 2024-11-05 10983.000106/2024-26 2024-11-05 1360.30
605 2024-12-05 10983.000106/2024-26 2024-12-06 1858.57
643 2025-01-06 10983.000106/2024-26 2025-01-07 1524.07
868 2025-04-07 10983.000106/2024-26 2025-04-08 1614.14
707 2025-02-05 10983.000106/2024-26 2025-02-05 1427.99
776 2025-03-20 10983.000106/2024-26 2025-03-21 1404.82
949 2025-05-08 10983.000106/2024-26 2025-05-08 1625.71
1039 2025-06-09 10983.000106/2024-26 2025-06-09 1554.32
1179 2025-07-09 10983.000106/2024-26 2025-07-09 1106.49
1329 2025-08-11 10983.000106/2024-26 2025-08-12 1388.88
1454 2025-09-10 10983.000106/2024-26 2025-09-10 1057.42
1455 2025-09-10 10983.000106/2024-26 2025-09-10 118.79
1564 2025-10-20 10983.000106/2024-26 2025-10-20 1138.76
1565 2025-10-20 10983.000106/2024-26 2025-10-20 135.76
2000 2026-03-18 10983.000106/2024-26 2026-03-18 1092.28
1613 2025-11-14 10983.000106/2024-26 2025-11-14 941.22
1614 2025-11-14 10983.000106/2024-26 2025-11-14 118.79
1758 2025-12-06 10983.000106/2024-26 2025-12-08 1185.24
1831 2026-01-11 10983.000106/2024-26 2026-01-12 152.73
1830 2026-01-11 10983.000106/2024-26 2026-01-12 1254.96
1900 2026-02-02 10983.000106/2024-26 2026-02-03 135.76
1899 2026-02-02 10983.000106/2024-26 2026-02-03 1475.74
2047 2026-04-13 10983.000106/2024-26 2026-04-13 1284.72
2048 2026-04-13 10983.000106/2024-26 2026-04-13 247.80
2172 2026-05-13 10983.000106/2024-26 2026-05-13 247.80
2171 2026-05-13 10983.000106/2024-26 2026-05-13 1490.76
2245 2026-06-15 10983.000106/2024-26 2026-06-15 159.30
2244 2026-06-15 10983.000106/2024-26 2026-06-15 945.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2017-04-10 1150.41
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 41 12.12 496.9200
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1793 12.12 21731.1600
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 100 17.7 1770.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.743.269-** DAISE CRISTINA DA SILVA Fiscal Técnico
***.284.732-** JOSÉ NILSON DA SILVA FERNANDES Fiscal Administrativo
***.805.758-** ANA PAULA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.432.921-** MARIA DA GLÓRIA NAZARETH Fiscal Técnico
***.850.439-** ADILSON JOSÉ TAVARES Fiscal Técnico
***.476.849-** CARLOS EDUARDO PACHECO Fiscal Técnico
***.561.769-** ROGÉRIO AUGUSTO RIBEIRO DA FONSECA Fiscal Técnico
***.488.289-** GEISY ISABELLE DA CUNHA DUERING Fiscal Técnico
***.000.399-** IVAN ORSI Gestor
***.131.889-** MARIANY GONÇALVES Gestor Substituto
***.020.782-** CARLOS WILSON DO VALE MARINHO Fiscal Técnico
***.416.899-** ANA LUIZA KORB Fiscal Titular
***.831.229-** THAIS ITTNER Gestor Substituto
***.925.169-** CAROLINA RAPOZO ARALDI CORREA Fiscal Administrativo Substituto
***.727.797-** TULIO SERGIO LOPES DA FONSECA Fiscal Administrativo Substituto
***.850.481-** ZOROASTRO NUNES Fiscal Técnico
***.284.732-** JOSÉ NILSON DA SILVA FERNANDES Fiscal Técnico
***.534.829-** DARLAN LINGNAU Fiscal Técnico
***.658.217-** RENATO SILVA MOURA Fiscal Técnico
***.498.130-** LETICIA STEDILE Fiscal Técnico
***.696.887-** SILVANA BEZERRA CASTRO Fiscal Administrativo
***.323.119-** ANDERSON PEREIRA SILVY Fiscal Técnico
***.727.797-** TULIO SERGIO LOPES DA FONSECA Fiscal Técnico Substituto
***.894.251-** EWALTON MENDES BRANDÃO Fiscal Técnico
***.286.919-** MARCELO LUIZ AGUIAR Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo