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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 160148 - B ADM AP/CMP
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.498.257/0001-67 - CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO LTDA
Processo 23508.001511/2018-71
Objeto SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO NAS CAIXAS COLETORAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS DA REDE INTERNA E EXTERNA DE ESGOTOS/ÁGUAS PLUVIAIS, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO COM SERVIÇO DE VÍDEO-INSPEÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 08/02/2018
Vig. Fim 08/02/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 5.790,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.790,00
Valor Acumulado R$ 5.790,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001511/2018-71 08/02/2018 08/02/2019 5.790,00 1 5.790,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152142 2017NE800205 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 4900 19.3 94570.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo