|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.439.562/0001-50 - VIRTEX TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
08668.002482/2023-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET COMPARTILHADA PARA TODAS AS UNIDADES OPERACIONAIS E DELEGACIAS, PARA FUNCIONAREM SIMULTANEAMENTE AOS LINKS DE INTERNET DEDICADA JÁ CONTRATADOS, MANTENDO ASSIM, A REDUNDÂNCIA DE CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DA PRF NO PIAUÍ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.871,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.155,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.986,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.002482/2023-03
|
13/03/2024
|
13/03/2026
|
48.240,00
|
24
|
2.010,00
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024, EM 7,26% (SETE INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024
|
13/03/2024
|
13/03/2026
|
51.742,08
|
24
|
2.155,92
|
|
10/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES
|
13/03/2026
|
13/03/2027
|
25.871,04
|
12
|
2.155,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2025NE000029
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.110,00
|
0,00
|
0,00
|
22.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000052
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.090,00
|
4.020,00
|
0,00
|
14.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2026NE000027
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.616,44
|
6.525,00
|
0,00
|
15.091,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2025NE000169
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.010,00
|
0,00
|
0,00
|
2.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
502431
|
2026-08-20
|
08668.002482/2023-03
|
2026-08-24
|
2155.92
|
|
09/00001563680
|
2026-07-30
|
08668.002482/2023-03
|
2026-08-21
|
2155.92
|
|
09/00001563682-6
|
2026-07-30
|
08668.002482/2023-03
|
2026-08-21
|
2155.92
|
|
2.083.306
|
2024-09-19
|
08668.002482/2023-03
|
2024-09-20
|
2010.00
|
|
001.989.376
|
2024-07-22
|
08668.002482/2023-03
|
2024-07-30
|
2010.00
|
|
2036054
|
2024-08-20
|
08668.002482/2023-03
|
2024-09-03
|
2010.00
|
|
2132161
|
2024-10-21
|
08668.002482/2023-03
|
2024-10-30
|
2010.00
|
|
002.178.566
|
2024-11-19
|
08668.002482/2023-03
|
2024-11-22
|
2010.00
|
|
002.227.876
|
2024-12-19
|
08668.002482/2023-03
|
2024-12-27
|
2010.00
|
|
002.277.269
|
2025-01-21
|
08668.002482/2023-03
|
2025-01-23
|
2010.00
|
|
002.373.600
|
2025-03-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-03-24
|
2010.00
|
|
002.326.889
|
2025-02-21
|
08668.002482/2023-03
|
2025-02-25
|
2010.00
|
|
002.422.969
|
2025-04-22
|
08668.002482/2023-03
|
2025-04-22
|
2010.00
|
|
002.472.314
|
2025-05-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-05-28
|
2010.00
|
|
002.521.686
|
2025-06-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-07-01
|
2010.00
|
|
002.574.525
|
2025-07-22
|
08668.002482/2023-03
|
2025-07-25
|
2010.00
|
|
002.622.452
|
2025-08-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-08-22
|
2010.00
|
|
002.674.766
|
2025-09-22
|
08668.002482/2023-03
|
2025-09-24
|
2010.00
|
|
002.722.482
|
2025-10-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-10-21
|
2010.00
|
|
35.190
|
2025-11-21
|
08668.002482/2023-03
|
2025-11-25
|
2010.00
|
|
86739
|
2025-12-20
|
08668.002482/2023-03
|
2025-12-29
|
2010.00
|
|
258995
|
2026-04-01
|
08668.002482/2023-03
|
2026-04-06
|
2155.92
|
|
193523
|
2026-02-24
|
08668.002482/2023-03
|
2026-03-04
|
2155.92
|
|
296303
|
2026-04-23
|
08668.002482/2023-03
|
2026-05-05
|
2155.92
|
|
411513
|
2026-06-30
|
08668.002482/2023-03
|
2026-07-01
|
2155.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
321.78
|
3861.3600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
321.78
|
3861.3600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
504.12
|
6049.4400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
504.12
|
6049.4400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
504.12
|
6049.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
