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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00285/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DISEP/CGCE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX3613402 - ROCKWELL COLLINS DEUTSCHLAND GMBH
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Processo
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01340.010075/2023-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RODAS DE REAÇÃO (RW) MODELO DE VOO PARA O SATÉLITE AMAZÔNIA 1B DO CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO DESTE INSTRUMENTO. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO PROJETO BÁSICO DO CONTRATANTE E À PROPOSTA DA CONTRATADA Nº 2568-01, DATADA DE 01/12/2023, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (R.D. Nº 01.14.001.0/24).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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12/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.500.065,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.500.065,68
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Valor Acumulado
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R$ 9.500.065,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.010075/2023-13
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12/03/2024
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12/03/2026
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9.500.065,68
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1
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9.500.065,68
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15/09/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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ESTABELECER A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS EVENTOS E, F, G E H DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO–FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO 5502 (SEI Nº
12753729). (R.D. Nº 01.14.001.1/25)
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15/09/2025
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12/03/2026
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9.500.065,68
|
1
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9.500.065,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2023NE000861
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929581-PO0A - TED 03/2021 TER. APOST. INPE X CNPQ
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.505.602,36
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6.505.602,36
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0,00
|
0,00
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6.505.602,36
|
6.505.602,36
|
6.505.602,36
|
0,00
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240106
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2024NE000303
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958862-PO0A - IMPLEMENTACAO DE BOLSAS AMZ1B
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.450.000,00
|
2.450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240106
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2025NE000324
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958862-PO0A - IMPLEMENTACAO DE BOLSAS AMZ1B
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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372.968,62
|
0,00
|
0,00
|
372.968,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2568-01
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2023-12-01
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01340.010558/2023-18
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2024-03-20
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6505602.36
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2568-01B
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2023-12-01
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01340.010558/2023-18
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2025-02-03
|
2450000.00
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2568-01A
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2023-12-01
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01340.010558/2023-18
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2025-09-11
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400000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA ELETRÔNICA
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1
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9500065.68
|
9500065.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.853.188-**
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ADENILSON ROBERTO DA SILVA
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Gestor
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***.715.928-**
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BRUNO DE CASTRO BRAZ
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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