|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160062 - C I E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160062 - C I E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160062 - C I E
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
64211.001335/2024-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 601.666,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 518.333,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.119.999,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO.
|
29/07/2024
|
27/02/2027
|
601.666,00
|
1
|
601.666,00
|
|
27/02/2024
|
00007/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64211.001335/2024-28
|
27/02/2024
|
27/02/2027
|
518.333,00
|
1
|
518.333,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160062
|
2024NE000415
|
FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.533,00
|
0,00
|
24.533,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160062
|
2024NE000414
|
FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.089,00
|
0,00
|
47.089,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160062
|
2024NE000416
|
FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.700,00
|
0,00
|
11.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
1
|
154790
|
154790.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
70790
|
70790.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
118590
|
118590.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
66229
|
66229.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1
|
24590
|
24590.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
11
|
11.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
24533
|
49066.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
2
|
9999
|
19998.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
11700
|
23400.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
12700
|
25400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
2
|
24390
|
48780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
