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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257031 - DSEI/AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257031 - DSEI/AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257031 - DSEI/AMAPA
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.326.869/0001-70 - PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.
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Processo
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25042.000992/2023-12
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS FIXAS E ROTATIVAS MEDIANTE PAGAMENTO POR TRECHO VOADO MEDIDO COM BASE NA DURAÇÃO DO VOO EM TERMOS DE HORAS DE VOO (E SUAS FRAÇÕES EM MINUTOS CONVERTIDOS PARA DÉCIMOS DE HORA), PARA DISPONIBILIDADE INTEGRAL, DE DOMINGO A DOMINGO, EM CONDIÇÕES VISUAIS DO NASCER AO POR DO SOL, COM VISTAS AO APOIO A SAÚDE INDÍGENA NO TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICAS/SANITÁRIAS, PACIENTES/ACOMPANHANTES, TRANSPORTE DE CARGAS COMUNS (BAGAGEM, VÍVERES, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE MÉDICA), CARGAS INTERNAS E EXTERNAS, CARGAS PERIGOSAS (CILINDRO DE OXIGÊNIO E COMBUSTÍVEIS), REMOÇÕES AEROMÉDICAS, BEM COMO VOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE AÇÕES SUBSIDIÁRIAS E NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.948.418,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.948.418,44
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Valor Acumulado
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R$ 12.948.418,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25042.000992/2023-12
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02/02/2024
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01/02/2029
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12.948.418,44
|
1
|
12.948.418,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257031
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2025NE000024
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-
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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812.640,68
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0,00
|
0,00
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812.640,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3073
|
2025-03-03
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25042.000992/2023-12
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2025-03-12
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392429.62
|
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182
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2025-02-01
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25042.000992/2023-12
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2025-02-10
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420211.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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1884
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4356.91
|
8208418.4400
|
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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600
|
7900
|
4740000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.482-**
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ELIZABETE LOPES PEREIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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