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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925135 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925135 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90347/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925135 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
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Processo
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243817
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE COLETA SOB
DEMANDA, TRANSPORTE, RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL POR COPROCESSAMENTO DE LIXO INDUSTRIAL, RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTÊINERES PARA CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DESSES RESÍDUOS GERADOS NO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL NO RECIFE (PE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
|
01/04/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 271.415,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.308,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 505.813,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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90347/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90347/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 234817
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01/04/2024
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01/04/2026
|
198.000,00
|
24
|
8.250,00
|
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21/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR QUANTITATIVO DE RESÍDUOS A SEREM COLETADOS DE 264 PARA 330 TONELADAS E UM PESO ESTIMADO POR MÊS DE 11 PARA 13,75 TONELADAS, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021.
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21/02/2025
|
01/04/2026
|
247.500,00
|
24
|
10.312,50
|
|
27/11/2025
|
00696/2025
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90347/2024 - REAJUSTE.
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
258.372,90
|
24
|
10.765,54
|
|
09/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.04.2026 A 01.04.2028
|
01/04/2026
|
01/04/2028
|
271.415,28
|
24
|
11.308,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE090203
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
136.814,89
|
15.245,42
|
0,00
|
121.569,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090347
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
91.000,00
|
1.442,50
|
0,00
|
89.557,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090078
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
137.717,65
|
74.669,57
|
0,00
|
63.048,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
308154
|
2026-08-20
|
243817
|
2026-08-21
|
6908.75
|
|
312695
|
2026-09-09
|
243817
|
2026-09-23
|
7245.96
|
|
317477
|
2026-10-07
|
243817
|
2026-10-07
|
6990.99
|
|
204384
|
2024-08-20
|
243817
|
2024-08-20
|
13080.00
|
|
196537
|
2024-06-05
|
243817
|
2024-06-06
|
10627.50
|
|
196754
|
2024-06-17
|
243817
|
2024-06-17
|
15540.00
|
|
200662
|
2024-07-23
|
243817
|
2024-07-23
|
9397.50
|
|
208226
|
2024-09-20
|
243817
|
2024-09-20
|
8535.00
|
|
212016
|
2024-10-14
|
243817
|
2024-10-14
|
8550.00
|
|
262442
|
2025-10-15
|
243817
|
2025-10-20
|
10957.50
|
|
216002
|
2024-11-25
|
243817
|
2024-11-27
|
10785.00
|
|
220416
|
2024-12-06
|
243817
|
2024-12-09
|
13042.50
|
|
224700
|
2025-01-27
|
243817
|
2025-01-28
|
8677.50
|
|
228626
|
2025-02-10
|
243817
|
2025-02-10
|
11392.50
|
|
232743
|
2025-03-12
|
243817
|
2025-03-12
|
7237.50
|
|
236920
|
2025-04-17
|
243817
|
2025-04-17
|
9555.00
|
|
240912
|
2025-05-12
|
243817
|
2025-05-12
|
8925.00
|
|
244939
|
2025-06-05
|
243817
|
2025-06-06
|
13110.00
|
|
249185
|
2025-07-07
|
243817
|
2025-07-09
|
8775.00
|
|
253639
|
2025-08-13
|
243817
|
2025-08-13
|
10942.50
|
|
257985
|
2025-09-12
|
243817
|
2025-09-12
|
7837.50
|
|
266893
|
2025-11-17
|
243817
|
2025-11-18
|
8227.50
|
|
271479
|
2025-12-15
|
243817
|
2025-12-15
|
10282.80
|
|
271469
|
2025-12-12
|
243817
|
2025-12-15
|
5649.17
|
|
275999
|
2026-01-15
|
243817
|
2026-01-15
|
3550.60
|
|
280559
|
2026-02-20
|
243817
|
2026-02-20
|
7920.38
|
|
285010
|
2026-03-16
|
243817
|
2026-03-16
|
8635.94
|
|
289630
|
2026-04-17
|
243817
|
2026-04-17
|
6933.42
|
|
294218
|
2026-05-21
|
243817
|
2026-05-22
|
6694.91
|
|
298790
|
2026-06-12
|
243817
|
2026-06-15
|
8167.13
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-01
|
12375.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-01
|
6785.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
1.25
|
9047.176
|
271415.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.484-**
|
MARCEL MONTEIRO DOS SANTOS NOLASCO
|
Gestor
|
|
***.796.744-**
|
LUIS AUGUSTO GONCALVES GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.484-**
|
MARCEL MONTEIRO DOS SANTOS NOLASCO
|
Gestor
|
|
***.116.954-**
|
MARIA FERNANDA FERRAZ CORNELIO NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.816.094-**
|
JACINTO JOSE CARNEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.387.354-**
|
CLOVIS DE LIMA BARBOSA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.484-**
|
MARCEL MONTEIRO DOS SANTOS NOLASCO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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