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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00033/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.493.657/0001-30 - IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
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Processo
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23187.000203/2018-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2018
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Vig. Fim
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01/04/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 24.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 144.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000203/2018-06
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10/08/2018
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10/08/2019
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24.000,00
|
12
|
2.000,00
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01/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO REAJUSTES DOS PREÇOS.
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10/08/2019
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10/08/2020
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24.000,00
|
12
|
2.000,00
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29/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E TAMBÉM A SUSPENSÃO DE SUA EXECUÇÃOPELO PRAZO DE 120 DIAS A CONTAR DO DIA 01/01/2020 A 28/10/2020. O SERVIÇO DEVERÁ SER RESTABELECIDO NO DIA 29/10/2020.
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10/08/2020
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10/08/2021
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24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
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24/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPRENDENDO O PERÍODO DE 10/08/2021 A 10/08/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES.
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10/08/2021
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10/08/2022
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24.000,00
|
12
|
2.000,00
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27/06/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOSE) MESES,NA MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES,FUNDAMENTADA NOS TERMO DO INSISO II ,DO ART.57,DA LEI Nº8.666/93,NA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO Nº02/2018.
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10/08/2022
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10/08/2023
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24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
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09/08/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2023 A 10/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II E DO ART.57,§4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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10/08/2023
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10/08/2024
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24.000,00
|
12
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2.000,00
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03/04/2024
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00002/2018
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 , A PARTIR DE 01/04/2024, O CONTRATO Nº 02/2018, FIRMADO COM A EMPRESA IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) ATRAVÉS DE LINK DEDICADO, INSTRUÍDO NO PROCESSO 23187.000203/2018-06, JUNTO AO CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ-PI E SSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O DIA 31/03/2024, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS PAGAMENTOS E DEMAIS QUITAÇÕES, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS, BEM COMO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO CONTRATUAL, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS
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10/08/2018
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01/04/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2022NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
155199
|
2023NE000049
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
155199
|
2023NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2024NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.161,30
|
0,00
|
0,00
|
5.161,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2018NE800073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2019NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
2000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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