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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155008 - EBSERH HUPI
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.657.412/0001-50 - NORDESTE CORDIS LTDA
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Processo
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23524.009134/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU-UFPI/EBSERH.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2024
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Vig. Fim
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13/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 965.956,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 965.956,25
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Valor Acumulado
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R$ 965.956,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.009134/2024-68
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13/03/2024
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13/03/2025
|
965.956,25
|
1
|
965.956,25
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18/10/2026
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00010/2024
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Termo de Encerramento
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13/03/2024
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13/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155008
|
2024NE001896
|
EMM4O3SAFS8 - EMM4O3SAFS8
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.072,47
|
29.819,23
|
28.518,28
|
17.734,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155008
|
2025NE000019
|
EMM5O3SAFS8 - EMM5O3SAFS8
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155008
|
2024NE000538
|
EMM4O3SAFS8 - EMM4O3SAFS8
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.219,23
|
20.879,25
|
0,00
|
7.339,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
66
|
3100
|
204600.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
80
|
3300
|
264000.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
15
|
3800
|
57000.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
15
|
5083.33
|
76249.9500
|
|
Material
|
ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO
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30
|
1223.33
|
36699.9000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
110
|
800
|
88000.0000
|
|
Material
|
AGULHA
|
80
|
2242.58
|
179406.4000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
12
|
2500
|
30000.0000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
12
|
2500
|
30000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.443-**
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SUELY ROSA PINHEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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