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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR02GI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.635.779/0001-23 - DOCUMENT SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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53508.004526/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO (IMPRESSÃO E CÓPIAS) DE DOCUMENTOS POR MEIO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO DE JANEIRO (GR02 - GRUPO 1).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.304,60
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Núm. Parcelas
|
60
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Valor Parcela
|
R$ 538,41
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Valor Acumulado
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R$ 30.120,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.004526/2023-19
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12/03/2024
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12/11/2025
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30.120,00
|
60
|
502,00
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 40/2024 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO (IMPRESSÃO E CÓPIAS) DE DOCUMENTOS POR MEIO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO DE JANEIRO (GR02 - GRUPO 1)), A PARTIR DE 30/01/2025, NO MONTANTE DE 7,26% (SETE VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024.
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12/03/2024
|
12/11/2025
|
32.304,60
|
60
|
538,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2025NE000028
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.933,94
|
3.374,97
|
0,00
|
12.558,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2024NE000039
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.006,00
|
2.323,89
|
0,00
|
9.682,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2024-04-05
|
53508.004526/2023-19
|
2024-04-09
|
585.54
|
|
00000132
|
2024-05-06
|
53508.004526/2023-19
|
2024-05-09
|
1149.42
|
|
00000133
|
2024-06-05
|
53508.004526/2023-19
|
2024-06-07
|
1105.74
|
|
139
|
2024-07-22
|
53508.004526/2023-19
|
2024-07-22
|
1157.51
|
|
00000140
|
2024-09-02
|
53508.004526/2023-19
|
2024-09-04
|
1114.67
|
|
00000143
|
2024-09-18
|
53508.004526/2023-19
|
2024-09-19
|
1139.34
|
|
147
|
2024-11-13
|
53508.004526/2023-19
|
2024-11-18
|
1180.82
|
|
00000144
|
2024-10-16
|
53508.004526/2023-19
|
2024-10-18
|
1108.89
|
|
00000148
|
2024-12-16
|
53508.004526/2023-19
|
2024-12-17
|
1140.18
|
|
00000175
|
2025-09-08
|
53508.004526/2023-19
|
2025-09-11
|
1222.14
|
|
152
|
2025-02-06
|
53508.004526/2023-19
|
2025-02-10
|
1094.51
|
|
151
|
2024-12-28
|
53508.004526/2023-19
|
2024-12-31
|
1057.97
|
|
00000155
|
2025-03-06
|
53508.004526/2023-19
|
2025-03-07
|
1128.00
|
|
00000172
|
2025-08-05
|
53508.004526/2023-19
|
2025-08-18
|
1176.65
|
|
00000171
|
2025-07-09
|
53508.004526/2023-19
|
2025-07-11
|
1213.92
|
|
168
|
2025-06-04
|
53508.004526/2023-19
|
2025-06-06
|
225.74
|
|
166
|
2025-06-04
|
53508.004526/2023-19
|
2025-06-06
|
1216.51
|
|
00000165
|
2025-05-21
|
53508.004526/2023-19
|
2025-05-23
|
1254.12
|
|
160
|
2025-04-10
|
53508.004526/2023-19
|
2025-04-14
|
1123.70
|
|
00000176
|
2025-10-06
|
53508.004526/2023-19
|
2025-10-09
|
1180.93
|
|
00000180
|
2025-11-07
|
53508.004526/2023-19
|
2025-11-10
|
1245.56
|
|
00000187
|
2025-12-05
|
53508.004526/2023-19
|
2025-12-10
|
477.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
90000
|
0.1126
|
10134.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
60
|
369.51
|
22170.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.217-**
|
BEN-HUR MONTEIRO BARIZON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.954.557-**
|
LEANDRO MARQUES SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.259.177-**
|
FABIO DE PAULA E SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.692.517-**
|
CESAR LUIZ SURCIN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
