Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2024
Unidade Realizadora da Compra 495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
Número da Compra 00210/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DAF
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 06.104.973/0001-57 - CORDY FACILITIES LTDA
Processo 48086.001062/2024-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A LITOTECA DE CAÇAPAVA DO SUL, CONFORME ANEXO I.2, E PARA O NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DE CRICIÚMA (NUMA), CONFORME ANEXO I.3
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2024
Vig. Fim 11/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.098,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.591,56
Valor Acumulado R$ 155.687,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2024 00054/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.001062/2024-48 11/03/2024 11/03/2025 60.546,72 12 5.045,56
20/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE 2024. 20/01/2025 11/03/2025 63.903,36 12 5.325,28
11/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE 11/03/2025 A 11/03/2026, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO. 11/03/2025 11/03/2026 63.482,40 12 5.290,20
05/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE SERVIÇO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 51,01% DO VALOR ANUAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A R$ 2.698,61 (DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), RESULTANDO NA EXCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE JARDINEIRO E 1 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE LIMPEZA. 11/03/2026 11/03/2026 31.098,76 12 2.591,56
11/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE 11/03/2026 A 11/03/2027 RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO. 11/03/2026 11/03/2027 31.098,76 12 2.591,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
495550 2024NE000340 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.016,75 545,05 932,90 8.538,80 0,00 0,00 0,00 0,00
495550 2026NE000290 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.701,85 16.560,72 749,74 17.391,39 0,00 0,00 0,00 0,00
495550 2025NE000760 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.314,16 0,00 497,38 22.816,78 0,00 0,00 0,00 0,00
495550 2024NE000525 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.928,23 7.849,04 0,00 27.079,19 0,00 0,00 0,00 0,00
495550 2024NE000341 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.400,89 13,78 1.019,33 6.367,78 0,00 0,00 0,00 0,00
495550 2025NE000651 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.844,68 1.258,83 1.540,00 24.045,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
173 2026-07-14 48086.001062/2024-48 2026-07-16 2591.59
197 2026-08-17 48086.001062/2024-48 2026-08-18 2591.59
217 2026-09-03 48086.001062/2024-48 2026-09-04 2591.59
237 2026-10-07 48086.001062/2024-48 2026-10-15 2591.59
476 2024-10-29 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2462.37
475 2024-10-29 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2583.19
489 2024-11-07 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2583.19
477 2024-10-29 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2583.19
543 2025-01-09 48086.001062/2024-48 2025-02-11 2583.19
564 2025-01-29 48086.001062/2024-48 2025-03-13 2462.37
478 2024-10-29 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2462.37
490 2024-11-07 48086.001062/2024-48 2025-01-06 2462.37
579 2025-02-12 48086.001062/2024-48 2025-03-13 2462.37
578 2025-02-12 48086.001062/2024-48 2025-03-13 2583.19
563 2025-01-29 48086.001062/2024-48 2025-02-26 2583.19
669 2025-05-21 48095.000905/2025-61 2025-05-21 2591.59
608 2025-03-20 48086.001062/2024-48 2025-04-08 2596.95
631 2025-04-10 48086.001062/2024-48 2025-05-07 2708.52
622 2025-04-01 48086.001062/2024-48 2025-04-10 2593.38
628 2025-04-04 48086.001062/2024-48 2025-04-07 1387.51
607 2025-03-20 48086.001062/2024-48 2025-04-10 2727.82
627 2025-04-04 48086.001062/2024-48 2025-04-07 1493.87
693 2025-06-18 48095.001153/2025-55 2025-07-01 2591.59
689 2025-06-17 48086.001062/2024-48 2025-06-23 2698.60
692 2025-06-18 48086.001062/2024-48 2025-06-30 2698.61
710 2025-07-02 48086.001062/2024-48 2025-07-22 2698.60
711 2025-07-02 48095.001239/2025-88 2025-07-10 2591.59
764 2025-09-02 48095.001641/2025-62 2025-09-04 2591.59
736 2025-08-05 48086.001062/2024-48 2025-08-20 2698.60
737 2025-08-05 48095.001435/2025-52 2025-08-12 2591.59
763 2025-09-02 48086.001062/2024-48 2025-09-19 2698.60
23 2025-11-26 48095.002226/2025-26 2025-11-27 2591.59
791 2025-10-07 48086.001062/2024-48 2025-10-22 2698.60
792 2025-10-07 48095.001882/2025-10 2025-10-14 2591.59
117 2026-04-06 48086.001062/2024-48 2026-04-06 2591.59
6 2025-11-10 48086.001062/2024-48 2025-11-14 2698.60
22 2025-11-26 48095.002227/2025-71 2025-11-27 2591.59
7 2025-11-10 48095.002124/2025-19 2025-11-13 2591.59
81 2026-02-13 48095.000266/2026-14 2026-02-13 2591.59
96 2026-03-05 48095.000397/2026-00 2026-03-05 2591.59
138 2026-05-14 48095.000869/2026-16 2026-05-14 2591.59
155 2026-06-15 48086.001062/2024-48 2026-06-16 2591.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 0.4899 2591.59 15235.4393
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 0.4899 1638.17 9630.4738
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - 300 M2/MÊS 0.4898 1060.44 6232.8421
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.754.000-** CINTIA BEATRIZ DA SILVA BOCK Membro do setor gestor
***.754.000-** CINTIA BEATRIZ DA SILVA BOCK Gestor
***.629.740-** MARIANGELA ORTEGA HARTZ Fiscal Administrativo
***.452.005-** ANA CRISTINA BOMFIM PEIXOTO Fiscal Técnico
***.235.920-** GUILHERME CASAROTTO TROIAN Fiscal Técnico
***.082.867-** ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS Fiscal Técnico
***.082.867-** ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS Gestor Substituto
***.082.867-** ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS Gestor Substituto
***.082.867-** ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS Fiscal Técnico
***.452.005-** ANA CRISTINA BOMFIM PEIXOTO Fiscal Técnico
***.235.920-** GUILHERME CASAROTTO TROIAN Fiscal Técnico
***.629.740-** MARIANGELA ORTEGA HARTZ Fiscal Administrativo
***.052.180-** ARYEL RONALDO FERNANDES LABANDEIRA Apoio Administrativo
***.206.830-** IURI BRASIL RODRIGUES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 186.97 KB 13/04/2026 11:32:26
3º Termo Aditivo 161.40 KB 13/04/2026 11:31:51
Publicações DOU 189.46 KB 17/03/2026 09:15:00
4º Termo Aditivo 182.65 KB 17/03/2026 09:13:58
2º Termo Aditivo 177.21 KB 14/03/2025 09:05:07
Termo Aditivo 174.69 KB 19/02/2025 09:38:44
Ato Representantes 127.28 KB 17/01/2025 13:09:12
Instrumento inicial 384.64 KB 08/10/2024 15:56:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo