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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Fornecedor
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03.926.825/0001-20 - CONSTRUTORA VIANA BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.461935/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM COBERTURA DE RISCO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO INSS ADMINISTRADAS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE TERESINA/PI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2024
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Vig. Fim
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20/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.694.436,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 141.203,03
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Valor Acumulado
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R$ 4.862.595,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.461935/2023-99
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20/04/2024
|
20/04/2025
|
3.922.963,69
|
14
|
122.351,51
|
|
03/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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EAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, TENDO COMO BASE O AJUSTE POR ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL, FGV - ABRIL 2023 E ABRIL 2024, E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE TERESINA 2023/2025, PASSANDO O VALOR MENSAL CONTRATADO PARA R$ 108.407,03 (CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE ABRIL DE 2024
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20/04/2024
|
20/04/2025
|
1.300.884,41
|
1
|
1.300.884,41
|
|
03/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE O ACRÉSCIMO DE 12,86% (DOZE INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATONº 13/2024, REFERENTE AO AUMENTO DO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 122.351,51 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) E TOTAL GLOBAL DE R$ 1.468.218,07 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 20/10/2024
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20/10/2024
|
20/04/2025
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1.468.218,12
|
12
|
122.351,51
|
|
16/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
TRATA-SE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, , A CONTAR DE 20/04/2025 À 20/04/2026, TRAMITANDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 35014.461935/2023-99, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM COBERTURA DE RISCO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO INSS ADMINISTRADAS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE TERESINA/PI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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20/04/2025
|
20/04/2026
|
1.468.218,12
|
12
|
122.351,51
|
|
14/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação, reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 13/2024, considerando a promulgação da Lei nº 14.973/2024, de 16 de setembro de 2024, que promove a reoneração gradual da folha de pagamento através de regime de transição a partir de janeiro de 2025, e também tendo como base o ajuste por Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, da FGV, correspondente ao período de abril/2024 à abril/2025, a Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil PI00013/2025 e o Salário Mínimo vigente, passando o valor mensal contratado para R$ 132.296,77 (cento e trinta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), com efeitos financeiros a partir de 20 de abril de 2025, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços (SEI 21373306), e tendo sido gerado um valor retroativo de R$ 88.165,57 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme Planilha de Custos Retroativo (SEI 21373383).
|
14/08/2025
|
20/04/2026
|
1.587.561,24
|
12
|
132.296,77
|
|
17/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2024, por mais 12 (doze) meses, tramitando nos autos do Processo nº 35014.461935/20233-99, que tem como objeto a contratação de serviços continuados de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, abrangendo as áreas internas e externas, com cobertura de risco, bem como a execução de serviços eventuais de pequena monta, nos prédios das Unidades Operacionais do INSS administradas pela Gerência Executiva de Teresina/PI, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva
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20/04/2026
|
20/04/2027
|
1.587.561,24
|
12
|
132.296,77
|
|
17/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PI00009/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2025; REAJUSTE DOS CUSTOS DE INSUMOS E SERVIÇOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA, PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – INCC, DA FGV, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2025 A ABRIL/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2026 EREEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA REONERAÇÃO PROGRESSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.973/2024, COM A ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ENCARGOS DO INSS (DE 5% PARA 10%) E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB (DE 3,60% PARA 2,70%), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026
|
17/06/2026
|
20/04/2027
|
1.694.436,36
|
12
|
141.203,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2024NE001121
|
PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000039
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
116.458,76
|
0,00
|
0,00
|
116.458,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2024NE000504
|
PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.861,04
|
0,00
|
0,00
|
3.861,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2024NE000770
|
PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
751.791,47
|
100,00
|
7.317,42
|
744.374,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000271
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.411.119,68
|
29.830,00
|
14.301,69
|
1.366.987,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001098
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.280,58
|
0,00
|
0,00
|
80.280,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000801
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001663
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.429,79
|
0,00
|
9.916,12
|
138.513,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000159
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.120.212,29
|
0,00
|
0,00
|
1.120.212,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000385
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.245,48
|
0,00
|
21.491,41
|
137.754,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000686
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
141203.03
|
1694436.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
