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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160203 - 2º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00111/2018
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 00033/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.815.345/0001-36 - ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 64040.051502/2017-61
Objeto SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE 10MB PARA O DESTACAMENTO DE BATALHA-PI (DST BR 222/2º BEC).
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2018
Vig. Fim 05/07/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 14.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.200,00
Valor Acumulado R$ 72.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2018 00111/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.051502/2017-61 05/07/2018 04/07/2019 14.400,00 1 14.400,00
05/07/2019 00009/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 05/07/2019 A 04/07/2020. 05/07/2019 04/07/2020 14.400,00 1 14.400,00
03/07/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 05/07/2020 04/07/2021 14.400,00 1 14.400,00
02/06/2021 00012/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES 05/07/2021 05/07/2022 14.400,00 12 1.200,00
28/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ORIGINALMENTE CONTRATADA, QUE PASSOU A SER DENOMINADA ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 05/07/2018 05/07/2022 14.400,00 12 1.200,00
26/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A PARTIR DE 05/07/2022 A 05/07/2023. 05/07/2022 05/07/2023 14.400,00 12 1.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160203 2021NE000379 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2021NE001336 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
160203 2023NE000212 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000213 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2022NE000230 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2022NE000315 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2022NE000825 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE800578 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2019NE800751 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2019NE801369 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2020NE800613 MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 1200 14400.0000
Prepostos
CPF Nome
***.226.313-** RUBENS CARVALHO AGUIAR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.988.213-** VANDERLAN PINHEIRO DA SILVA Fiscal Titular
***.616.293-** WALLAS DE OLIVEIRA MOITA Responsável no Setor de Contratos
***.498.608-** FRANCISCO HANILSON ROCHA SOUSA Gestor
***.775.443-** ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA Fiscal Substituto
***.193.658-** MARCELO FLORENTINO BORLINA Autoridade Competente
***.338.733-** GLEITON SILVA ALMEIDA Fiscal Substituto
***.286.443-** LEONARDO LUIZ ALVES DE CARVALHO Gestor
***.964.933-** FRANCIELTON FEITOSA ALCOFORADO Fiscal Titular
***.021.883-** SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo