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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS
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Fornecedor
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13.649.788/0001-03 - MSX COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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23119.000028/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA OFFSET CATU BICOLOR 660
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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11/03/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 17.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.466,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000028/2023-10
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11/03/2024
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11/03/2025
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17.600,00
|
12
|
1.466,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2024NE400037
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VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.691,70
|
0,00
|
0,00
|
14.691,70
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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152004
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2025NE400035
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.866,68
|
6.933,34
|
0,00
|
2.933,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1572
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2025-02-03
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23119.000028/2023-10
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2025-03-13
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1466.67
|
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1580
|
2025-03-06
|
23119.000028/2023-10
|
2025-03-13
|
1466.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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1
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17600
|
17600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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