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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
160285 - AGR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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|
Número da Compra
|
00009/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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|
Processo
|
64004.002751/2023-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/06/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 171.091,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 171.091,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.091,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
|
29/02/2024
|
12/11/2024
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
31/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
12/11/2024
|
16/02/2025
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
12/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/02/2025
|
09/06/2025
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
05/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO
|
10/06/2025
|
31/10/2025
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
01/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
01/11/2025
|
31/03/2026
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
30/03/2026
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
31/03/2026
|
29/06/2026
|
171.091,00
|
1
|
171.091,00
|
|
26/10/2026
|
00001/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
29/02/2024
|
29/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2023NE000316
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
212,00
|
212,00
|
0,00
|
0,00
|
212,00
|
212,00
|
212,00
|
0,00
|
|
160285
|
2023NE000317
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.327,00
|
46.327,00
|
0,00
|
0,00
|
46.327,00
|
0,00
|
0,00
|
46.327,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORCA
|
35
|
4
|
140.0000
|
|
Material
|
JUNTA VEDAÇÃO
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
46
|
799
|
36754.0000
|
|
Material
|
CONTRAPINO
|
55
|
2
|
110.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
17
|
30
|
510.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
12
|
35
|
420.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
13
|
30
|
390.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
CONTRAPINO
|
55
|
2
|
110.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
JUNTA VEDAÇÃO
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
19
|
280
|
5320.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
19
|
190
|
3610.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ARMAMENTO
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
PINO ELÁSTICO
|
62
|
2
|
124.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
46
|
179
|
8234.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
PINO ELÁSTICO
|
35
|
2
|
70.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
32
|
30
|
960.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
21
|
60
|
1260.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DE LIMPEZA DE ARMA
|
46
|
1600
|
73600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
270
|
5400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
46
|
499
|
22954.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
13
|
25
|
325.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.603-**
|
LUCAS FROTA GRANGEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.739.478-**
|
GUILHERME ORSI SANT' ANNA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
327.82 KB |
20/06/2024 11:10:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
