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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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751212 - BHMN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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751212 - BHMN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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751212 - BHMN
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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751212
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079001259201811
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE ADESÃO ESTÁ BASEADO NO PROCESSO LICITATÓRIO NUP 63079.001259/2018-11, ABERTO PELA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA (DABM), PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO O PAPEL DESTINADO A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUÍDAS POR TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOS TERMOS DA LICITAÇÃO Nº.12/2018, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, OPERACIONALIZADA PELA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA, GERADOR DO CONTRATO Nº 71000/2018-013/00, ASSINADO PELA DABM E A EMPRESA GP EMISSÃO INSTANTÂNEA (CONTRATADA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 60.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00007/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079001259201811
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07/03/2024
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07/02/2025
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60.480,00
|
1
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60.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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751212
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2024NE000158
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B4D2FC302KX - DESPESA DE FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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60.933,18
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9.240,00
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436,59
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51.256,59
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
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432000
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0.14
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60480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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