|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00011/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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|
Número da Compra
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00013/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.310.524/0001-53 - ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23260.001023/2024-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS, COMPONENTES ACESSÓRIOS E INSUMOS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2024
|
|
Vig. Fim
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14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.483,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.206,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.840,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
|
00011/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.001023/2024-51
|
14/03/2024
|
14/03/2025
|
24.150,00
|
12
|
2.012,50
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 14/03/2025 E TÉRMINO EM 14/03/2026 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM 5% (CINCO INTEIROS POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DO INCISO II, ALÍNEA D, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
|
14/03/2025
|
14/03/2026
|
25.357,32
|
12
|
2.113,11
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2026 E TÉRMINO EM 14 DE MARÇO DE 2027 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) PELO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026
|
14/03/2026
|
14/03/2027
|
26.483,52
|
12
|
2.206,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000166
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.012,50
|
0,00
|
0,00
|
2.012,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.100,00
|
0,00
|
0,00
|
16.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.042,99
|
2.113,11
|
0,00
|
20.929,88
|
2.113,11
|
0,00
|
0,00
|
2.113,11
|
|
158314
|
2025NE000154
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.113,11
|
0,00
|
0,00
|
2.113,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.674,96
|
0,02
|
2.206,96
|
17.467,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3647
|
2026-08-31
|
23260.001023/2024-51
|
2026-09-01
|
2206.96
|
|
3623
|
2026-07-31
|
23260.001023/2024-51
|
2026-08-10
|
2206.96
|
|
3673
|
2026-09-30
|
23260.001023/2024-51
|
2026-10-06
|
2206.96
|
|
3234
|
2025-02-28
|
23260.001023/2024-51
|
2025-03-06
|
2012.50
|
|
3228
|
2025-02-05
|
23260.001023/2024-51
|
2025-02-06
|
2012.50
|
|
3270
|
2025-04-02
|
23260.001023/2024-51
|
2025-04-14
|
2113.11
|
|
3302
|
2025-05-30
|
23260.001023/2024-51
|
2025-06-02
|
2113.11
|
|
3277
|
2025-04-30
|
23260.001023/2024-51
|
2025-05-05
|
2113.11
|
|
3333
|
2025-06-30
|
23260.001023/2024-51
|
2025-07-01
|
2113.11
|
|
3377
|
2025-08-01
|
23260.001023/2024-51
|
2025-08-03
|
2113.11
|
|
3385
|
2025-08-29
|
23260.001023/2024-51
|
2025-09-02
|
2113.11
|
|
3404
|
2025-09-30
|
23260.001023/2024-51
|
2025-10-01
|
2113.11
|
|
3425
|
2025-10-31
|
23260.001023/2024-51
|
2025-11-02
|
2113.11
|
|
3447
|
2025-11-28
|
23260.001023/2024-51
|
2025-12-03
|
2113.11
|
|
3467
|
2025-12-18
|
23260.001023/2024-51
|
2026-01-05
|
2113.11
|
|
3543
|
2026-04-30
|
23260.001023/2024-51
|
2026-05-04
|
2206.96
|
|
3487
|
2026-01-30
|
23260.001023/2024-51
|
2026-02-03
|
2113.11
|
|
3504
|
2026-02-27
|
23260.001023/2024-51
|
2026-03-02
|
2113.11
|
|
3538
|
2026-04-02
|
23260.001023/2024-51
|
2026-04-06
|
2206.96
|
|
3567
|
2026-05-29
|
23260.001023/2024-51
|
2026-06-01
|
2206.96
|
|
3594
|
2026-06-30
|
23260.001023/2024-51
|
2026-07-01
|
2206.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
2206.96
|
26483.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.672.593-**
|
ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA
|
Gestor
|
|
***.224.563-**
|
CLEANE CHAVES MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
