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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.241.283/0001-52 - P. C. F. ROMAO FILHO LTDA
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Processo
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08075.000072/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRÁFEGO DE DADOS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE TRÁFEGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CENTRAL DE EQUIPAMENTOS E CABOS), ALÉM DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL XINGU E CENTRO DE CULTURA E CONVÍVIO, EM CANARANA/MT,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 20.466,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 341,10
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Valor Acumulado
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R$ 21.376,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000072/2024-71
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12/03/2024
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12/03/2029
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31.859,00
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60
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530,98
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04/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR MENSAL PAGO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO TRÁFEGO DE DADOS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA,
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04/06/2024
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12/03/2029
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20.466,00
|
60
|
341,10
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19/02/2025
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00038/2024
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Termo de Rescisão
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CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 38/2024, ENDO EM VISTA A NÃO REGULARIZAÇÃO DA CERTIDÃO SICAF, MESMO APÓS A NOTIFICAÇÃO POR MEIO DO OFICIO 27 SEI 8138247.
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12/03/2024
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31/03/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2025NE000002
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2024NE000022
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.347,00
|
319,00
|
0,00
|
4.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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104
|
2024-12-30
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08075.000072/2024-71
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2025-01-16
|
319.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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60
|
335
|
20100.0000
|
|
Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
|
366
|
366.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
186
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
233
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.427.513-**
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EUZEBIO AMORIM FILHO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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