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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070012 - TRE/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070012 - TRE/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070012 - TRE/SE
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COSER
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.685.746/0001-30 - GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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0018726-73.2023.6.25.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE GARÇONETE(GARÇOM), DE COPEIRA(O), DE RECEPCIONISTA, DE CONTÍNUA(O) E DE ESTOQUISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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17/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.582.809,32
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Núm. Parcelas
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18
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Valor Parcela
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R$ 87.933,85
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Valor Acumulado
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R$ 2.730.355,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018726-73.2023.6.25.8000
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18/03/2024
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17/03/2028
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1.387.419,94
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48
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28.904,58
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06/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS PREÇOS AVENÇADOS, COM EFEITOS RETROATIVOS A 18 DE MARÇO DE 2024, EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SE000067/2024
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06/11/2024
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17/03/2028
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1.475.263,99
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48
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30.734,67
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09/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1. REPACTUAR OS PREÇOS AVENÇADOS, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º DE JANEIRO DE 2025, EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SE000033/2025:
1.1.1. SALÁRIO NORMATIVO: R$ 1.520,02 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS) - PARA AS CATEGORIAS RECEPCIONISTA, GARÇOM, COPEIRO E CONTÍNUO;
1.1.2. SALÁRIO NORMATIVO: R$ 1.692,35 (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) - PARA A CATEGORIA DE ESTOQUISTA;
1.1.3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: VALOR DIÁRIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS) ;
1.1.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR: VALOR MENSAL DE R$ 6,45 (SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);
1.1.5. BENEFÍCIO AO TRABALHADOR: VALOR MENSAL DE R$ 18,00 (DEZOITO REAIS).
1.2. REVISAR AS SEGUINTES RUBRICAS:
1.2.1. COFINS PARA 3,02%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025;
1.2.2. INSS PARA 5%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025;
1.2.3. CPRB PARA 3,6%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025;
1.2.4. AVISO PRÉVIO TRABALHADO PARA 0,194%, A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2025.
1.3. REAJUSTAR OS VALORES CORRESPONDENTES A UNIFORMES EM 4,87301%, A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2025.
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09/03/2026
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17/03/2028
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1.575.279,24
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24
|
65.636,64
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25/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO 1 POSTO DE ESTOQUISTA NO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2026
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01/09/2026
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17/03/2028
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1.582.809,32
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18
|
87.933,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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11
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143891.75636
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1582809.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Aditivo 2 |
59.26 KB |
27/08/2026 11:32:19 |
|
Aditivo 1 |
54.01 KB |
27/08/2026 11:31:01 |
|
Contrato |
718.56 KB |
01/04/2024 10:11:32 |
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Garantia |
538.69 KB |
21/03/2024 11:59:36 |
|
Contrato |
225.49 KB |
14/03/2024 08:56:57 |
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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