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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000112
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00223/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.164.244/0001-94 - VIKS ELEVADORES LTDA
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Processo
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01340.008266/2023-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE 11 ELEVADORES DE PASSAGEIROS, INSTALADOS NO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME DOC. SEIEA-084/2023-RC SEI 11417071, DISP. LIC. 223/2023 SEI 11457053 E SOLICITACAO SEIEA-001/2024-SE SEI 11768891.
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Informações Complementares
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24010606002232023 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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2024NE000112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008266/2023-15
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12/03/2024
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31/12/2024
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24.600,00
|
1
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24.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000112
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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49.200,00
|
2.200,00
|
0,00
|
47.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3784
|
2024-05-07
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01340.003746/2024-62
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2024-05-08
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4700.00
|
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3311
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2024-03-06
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01340.001853/2024-56
|
2024-03-07
|
4700.00
|
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3556
|
2024-04-04
|
01340.002808/2024-19
|
2024-04-08
|
4700.00
|
|
4260
|
2024-07-04
|
01340.005557/2024-24
|
2024-07-05
|
4700.00
|
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4019
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2024-06-07
|
01340.004730/2024-77
|
2024-06-07
|
4700.00
|
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4511
|
2024-08-06
|
01340.006458/2024-60
|
2024-08-06
|
4700.00
|
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4787
|
2024-09-07
|
01340.007466/2024-23
|
2024-09-09
|
4700.00
|
|
5091
|
2024-10-08
|
01340.008450/2024-38
|
2024-10-10
|
4700.00
|
|
5383
|
2024-11-07
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01340.009343/2024-27
|
2024-11-07
|
4700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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3
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8200
|
24600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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