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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00233/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COEAM/CGGO
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
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|
Processo
|
01340.004302/2023-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA AS ÁREAS DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZÔNIA, INPE EM BELÉM/PA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.004.0/24)
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 287.709,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.975,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 868.564,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004302/2023-63
|
14/03/2024
|
14/03/2025
|
575.274,87
|
32
|
24.428,26
|
|
04/09/2024
|
00025/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO.
|
14/03/2024
|
14/03/2025
|
293.139,12
|
12
|
24.428,26
|
|
10/03/2025
|
00041/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/03/2025 ATÉ 14/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.004.1/25)
|
15/03/2025
|
14/03/2026
|
287.709,84
|
12
|
23.975,82
|
|
04/02/2026
|
00042/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/03/2026 ATÉ 14/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/03/2026
|
14/03/2027
|
287.709,84
|
12
|
23.975,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000014
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.874,22
|
23.975,82
|
0,00
|
216.898,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000111
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
223.794,37
|
24.428,26
|
2.687,11
|
196.679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000350
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.975,82
|
0,00
|
0,00
|
23.975,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000434
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.975,82
|
0,00
|
2.637,34
|
21.338,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000024
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
287.709,84
|
95.903,28
|
0,00
|
191.806,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2060
|
2026-07-01
|
01340.004302/2023-63
|
2026-07-13
|
23975.82
|
|
2090
|
2026-08-19
|
01340.005790/2026-79
|
2026-08-19
|
23975.82
|
|
2117
|
2026-09-14
|
01340.004302/2023-63
|
2026-09-16
|
23975.82
|
|
1476
|
2024-07-01
|
01340.005728/2024-15
|
2024-07-16
|
23499.12
|
|
1394
|
2024-04-23
|
01340.003245/2024-86
|
2024-04-23
|
3790.18
|
|
1414
|
2024-05-02
|
01340.003716/2024-56
|
2024-05-09
|
23499.12
|
|
1451
|
2024-06-03
|
01340.004641/2024-21
|
2024-06-07
|
23499.12
|
|
1499
|
2024-08-01
|
01340.006481/2024-54
|
2024-08-06
|
23499.12
|
|
1535
|
2024-09-17
|
01340.007844/2024-79
|
2024-09-19
|
4795.55
|
|
1526
|
2024-09-02
|
01340.007781/2024-51
|
2024-09-17
|
23499.12
|
|
1561
|
2024-10-01
|
01340.008220/2024-79
|
2024-10-03
|
24428.26
|
|
1590
|
2024-11-01
|
01340.009453/2024-99
|
2024-11-11
|
24428.26
|
|
1618
|
2024-12-02
|
01340.010235/2024-05
|
2024-12-06
|
24428.26
|
|
1642
|
2025-01-02
|
01340.000046/2025-05
|
2025-01-07
|
24428.26
|
|
1671
|
2025-02-03
|
01340.000926/2025-73
|
2025-02-11
|
24428.26
|
|
1693
|
2025-03-03
|
01340.001652/2025-30
|
2025-03-10
|
24428.26
|
|
1713
|
2025-04-01
|
01340.002396/2025-06
|
2025-04-04
|
24428.26
|
|
1784
|
2025-07-01
|
01340.004872/2025-15
|
2025-07-08
|
23975.82
|
|
1751
|
2025-05-16
|
01340.003722/2025-94
|
2025-05-19
|
23975.82
|
|
1764
|
2025-06-02
|
01340.004205/2025-32
|
2025-06-06
|
23975.82
|
|
1806
|
2025-08-01
|
01340.005674/2025-79
|
2025-08-06
|
23975.82
|
|
1825
|
2025-09-01
|
01340.006690/2025-89
|
2025-09-04
|
23975.82
|
|
1867
|
2025-11-03
|
01340.008542/2025-07
|
2025-11-05
|
23975.82
|
|
1845
|
2025-10-01
|
01340.007782/2025-86
|
2025-10-09
|
23975.82
|
|
1889
|
2025-12-01
|
01340.009493/2025-11
|
2025-12-16
|
23975.82
|
|
1911
|
2026-01-02
|
01340.000033/2026-17
|
2026-01-06
|
23975.82
|
|
1938
|
2026-02-02
|
01340.000557/2026-08
|
2026-02-06
|
23975.82
|
|
1961
|
2026-03-02
|
01340.001751/2026-01
|
2026-03-13
|
23975.82
|
|
1984
|
2026-04-01
|
01340.001554/2026-83
|
2026-04-13
|
23975.82
|
|
2010
|
2026-05-02
|
01340.003517/2026-18
|
2026-05-12
|
23975.82
|
|
2036
|
2026-06-01
|
01340.004205/2026-13
|
2026-06-15
|
23975.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-28
|
16399.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
23975.82
|
287709.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.537.811-**
|
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.574.518-**
|
NATALIA DE MEDEIROS PIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.219.048-**
|
ROGERIO RABELO DA ENCARNACAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.734.652-**
|
ALEXANDRE DAVID AGUIAR DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.817.971-**
|
FABIO CANÇADO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.211.374-**
|
VICTOR ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.278.004-**
|
MÁRCIA BARROS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
