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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23785.000317/2024-47
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 573.748,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 573.748,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.750.388,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000317/2024-47
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18/03/2024
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18/03/2025
|
602.890,30
|
1
|
602.890,30
|
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04/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CCT MTE RJ 738/2024.
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18/03/2024
|
18/03/2025
|
573.748,88
|
1
|
573.748,88
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2024NE000047
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
195.842,88
|
195.842,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000024
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.797,97
|
156.214,97
|
1.364,09
|
42.218,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000023
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.808,28
|
47.323,37
|
6.468,93
|
136.015,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000006
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.210,12
|
0,00
|
0,00
|
65.210,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000025
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
939,91
|
0,00
|
0,00
|
939,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00005746
|
2025-01-17
|
23785.000317/2024-47
|
2025-01-17
|
4067.30
|
|
00005747
|
2025-01-17
|
23785.000317/2024-47
|
2025-01-17
|
22999.26
|
|
5830
|
2025-02-26
|
23785.000317/2024-47
|
2025-02-26
|
23188.43
|
|
00005831
|
2025-02-26
|
23785.000317/2024-47
|
2025-02-26
|
15544.40
|
|
5895
|
2025-03-25
|
23785.000317/2024-47
|
2025-03-25
|
4857.70
|
|
5897
|
2025-03-25
|
23785.000317/2024-47
|
2025-03-25
|
23614.83
|
|
5896
|
2025-03-25
|
23785.000317/2024-47
|
2025-03-25
|
30811.01
|
|
5974
|
2025-04-17
|
23785.000317/2024-47
|
2025-04-17
|
184831.48
|
|
5973
|
2025-04-17
|
23785.000317/2024-47
|
2025-04-17
|
23694.06
|
|
6000
|
2025-04-24
|
23785.000317/2024-47
|
2025-04-24
|
14179.21
|
|
5999
|
2025-04-24
|
23785.000317/2024-47
|
2025-04-24
|
117743.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
132891.75
|
132891.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
79566.43
|
159132.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
323821
|
0.87
|
281724.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.987-**
|
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.497.557-**
|
CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
