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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130067 - SFA/SP/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130067 - SFA/SP/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130067 - SFA/SP/MAPA
Número da Compra 00001/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fornecedor 38.142.641/0001-53 - VOCOM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EM NUVEM LTDA
Processo 21052.023766/2023-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFÔNICAS DIGITAIS, COM PABX EM NUVEM (STFC) EM PROVEITO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SFA/SP, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2024
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 11.760,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 490,00
Valor Acumulado R$ 11.760,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.023766/2023-21 13/03/2024 13/03/2026 11.760,00 24 490,00
15/10/2026 00012/2024 Termo de Encerramento 13/03/2024 13/03/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130067 2024NE000062 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.276,10 0,00 0,00 1.276,10 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000276 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.457,00 0,00 0,00 1.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000298 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.000,00 1.287,00 16,24 696,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000116 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 770,00 0,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000156 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 952,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000241 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 854,03 0,00 0,00 854,03 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000257 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000299 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.030,00 1.503,03 16,24 1.510,73 1.503,03 0,00 0,00 1.519,27
130067 2026NE000087 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 490,00 267,59 0,00 222,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
INV014832-SET25 2025-09-30 21052.023766/2023-21 2025-10-02 210.00
INV-012081-JAN 2025-01-30 21052.023766/2023-21 2025-02-06 210.00
INV014834-SET25 2025-09-30 21052.023766/2023-21 2025-10-02 280.00
011742 2024-12-30 21052.023766/2023-21 2025-01-20 280.00
109/00011010-5 2024-12-30 21052.023766/2023-21 2025-01-20 210.00
INV12083-JAN-SFA 2025-01-30 21052.023766/2023-21 2025-02-06 280.00
INV014137-JUL25 2025-07-30 21052.023766/2023-21 2025-08-04 280.00
INV013068-ABR25 2025-04-30 21052.023766/2023-21 2025-05-07 210.00
41024377-FEV-SFA 2025-02-28 21052.023766/2023-21 2025-03-18 280.00
41059223-FEV-SFA 2025-02-28 21052.023766/2023-21 2025-03-18 210.00
INV012740-MAR25 2025-03-31 21052.023766/2023-21 2025-04-23 280.00
INV012738-MAR25 2025-03-30 21052.023766/2023-21 2025-04-23 210.00
INV013070-ABR25 2025-04-30 21052.023766/2023-21 2025-05-07 280.00
SEI-43185118-MAI 2025-05-30 21052.023766/2023-21 2025-06-11 280.00
INV013405-MAI-SFA 2025-05-30 21052.023766/2023-21 2025-06-11 210.00
INV-013761-JUN25 2025-06-30 21052.023766/2023-21 2025-07-07 280.00
INV-013759-JUN25 2025-06-30 21052.023766/2023-21 2025-07-07 210.00
INV014135-JUL25 2025-07-30 21052.023766/2023-21 2025-08-04 210.00
INV014488-AGO25 2025-09-01 21052.023766/2023-21 2025-09-22 210.00
INV014490-AGO25 2025-09-01 21052.023766/2023-21 2025-09-22 280.00
INV015506-NOV25 2025-11-30 21052.023766/2023-21 2025-12-05 280.00
INV015504-OUT25 2025-11-30 21052.023766/2023-21 2025-12-05 210.00
INV-015172-OUT25 2025-10-30 21052.023766/2023-21 2025-11-11 280.00
INV-015170-OUT25 2025-10-30 21052.023766/2023-21 2025-11-11 210.00
INV-015843-DEZ25 2025-12-30 21052.023766/2023-21 2026-01-19 210.00
INV-015845-DEZ25 2025-12-30 21052.023766/2023-21 2026-01-19 280.00
SERVIÇOS-JAN26 2026-01-30 21052.023766/2023-21 2026-02-06 280.00
LOCAÇÃO-JAN26 2026-01-30 21052.023766/2023-21 2026-02-06 210.00
INV016503-FEV26 2026-02-28 21052.023766/2023-21 2026-03-04 210.00
INV016505-FEV26 2026-02-28 21052.023766/2023-21 2026-03-04 280.00
14395-MAR26 2026-03-11 21052.023766/2023-21 2026-03-20 50.15
INV016684-MAR26 2026-03-11 21052.023766/2023-21 2026-03-20 114.29
INV016686-MAR26 2026-03-11 21052.023766/2023-21 2026-03-24 91.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 1 490 11760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.122.801-** INGRID FERNANDES DE AZEVEDO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação PNCP 1.20 MB 21/05/2024 16:47:26
Contrato 12/2024 - VOCOM (telefone VoIP UTRAs) 343.51 KB 21/05/2024 16:46:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo