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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257033 - DSEI/CEARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257033 - DSEI/CEARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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257033 - DSEI/CEARA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA
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Processo
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25044.000674/2021-61
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2024
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|
Vig. Fim
|
03/06/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 61.302,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.302,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.302,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000674/2021-61
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05/03/2024
|
03/06/2024
|
61.302,72
|
1
|
61.302,72
|
|
16/10/2026
|
00020/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
05/03/2024
|
03/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257033
|
2024NE000048
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.302,72
|
0,00
|
0,00
|
61.302,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
34.98
|
139.9200
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
8
|
57.19
|
457.5200
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
8
|
66.89
|
535.1200
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
8
|
61.44
|
491.5200
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
16
|
22.4
|
358.4000
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
5
|
60.98
|
304.9000
|
|
Material
|
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO
|
5
|
60.98
|
304.9000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
25
|
7.04
|
176.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
100
|
14.89
|
1489.0000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
200
|
3.96
|
792.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
90
|
13.57
|
1221.3000
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
63
|
4.1
|
258.3000
|
|
Material
|
PLACA DE VIDRO
|
34
|
9.51
|
323.3400
|
|
Material
|
BABADOR
|
90
|
14.89
|
1340.1000
|
|
Material
|
EVIDENCIADOR DENTAL
|
80
|
10.22
|
817.6000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
15600
|
1.78
|
27768.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
30
|
46.98
|
1409.4000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
30
|
89.59
|
2687.7000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
30
|
68.98
|
2069.4000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
30
|
116.89
|
3506.7000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
30
|
135.89
|
4076.7000
|
|
Material
|
ESPELHO BUCAL
|
330
|
3.1
|
1023.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
15
|
59.79
|
896.8500
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
15
|
59.79
|
896.8500
|
|
Material
|
ESPELHO BUCAL
|
80
|
3.29
|
263.2000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
4750
|
1.62
|
7695.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.703-**
|
ALBERTO SALES BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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