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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
|
90011/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.757.148/0001-08 - KLEBER ROBSON F DA SILVA
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|
Processo
|
53532.003635/2023-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A ANATEL PERNAMBUCO
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.007,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.007,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.345.265,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
|
00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.003635/2023-11
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01/04/2024
|
01/04/2029
|
1.126.265,46
|
50
|
21.900,00
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, A PARTIR DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,05763%, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025
|
01/04/2024
|
01/04/2029
|
23.007,60
|
1
|
23.007,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2026NE000036
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.602,00
|
1.150,86
|
36,24
|
3.414,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.285,00
|
365,00
|
0,00
|
2.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000052
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.565,26
|
383,46
|
36,24
|
4.145,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1801
|
2026-07-04
|
53532.003635/2023-11
|
2026-07-15
|
383.46
|
|
1842
|
2026-08-02
|
53532.003635/2023-11
|
2026-08-14
|
383.46
|
|
1905
|
2026-10-05
|
53532.003635/2023-11
|
2026-10-09
|
383.46
|
|
1869
|
2026-09-01
|
53532.003635/2023-11
|
2026-09-17
|
383.46
|
|
727
|
2024-05-16
|
53532.003635/2023-11
|
2024-05-17
|
365.00
|
|
745
|
2024-06-03
|
53532.003635/2023-11
|
2024-06-05
|
365.00
|
|
781
|
2024-07-01
|
53532.003635/2023-11
|
2024-08-03
|
365.00
|
|
865
|
2024-08-01
|
53532.003635/2023-11
|
2024-08-06
|
365.00
|
|
912
|
2024-09-02
|
53532.003635/2023-11
|
2024-09-09
|
365.00
|
|
962
|
2024-10-01
|
53532.003635/2023-11
|
2024-10-07
|
365.00
|
|
1064
|
2024-11-14
|
53532.003635/2023-11
|
2024-11-20
|
365.00
|
|
1095
|
2024-12-01
|
53532.003635/2023-11
|
2024-12-11
|
365.00
|
|
1143
|
2025-01-02
|
53532.003635/2023-11
|
2025-01-22
|
365.00
|
|
1219
|
2025-02-18
|
53532.003635/2023-11
|
2025-02-20
|
365.00
|
|
1229
|
2025-03-06
|
53532.003635/2023-11
|
2025-03-18
|
365.00
|
|
1285
|
2025-04-07
|
53532.003635/2023-11
|
2025-04-10
|
384.12
|
|
1324
|
2025-05-01
|
53532.003635/2023-11
|
2025-05-07
|
383.46
|
|
1365
|
2025-06-02
|
53532.003635/2023-11
|
2025-06-14
|
383.46
|
|
1403
|
2025-07-03
|
53532.003635/2023-11
|
2025-07-09
|
383.46
|
|
1443
|
2025-08-01
|
53532.003635/2023-11
|
2025-08-06
|
383.46
|
|
1490
|
2025-09-01
|
53532.003635/2023-11
|
2025-09-11
|
383.46
|
|
1516
|
2025-10-02
|
53532.003635/2023-11
|
2025-10-07
|
383.46
|
|
1738
|
2026-04-03
|
53532.003635/2023-11
|
2026-04-13
|
383.46
|
|
1562
|
2025-11-02
|
53532.003635/2023-11
|
2025-11-06
|
383.46
|
|
1598
|
2025-12-02
|
53532.003635/2023-11
|
2025-12-03
|
383.46
|
|
6
|
2026-01-08
|
53532.003635/2023-11
|
2026-01-14
|
383.46
|
|
1658
|
2026-02-04
|
53532.003635/2023-11
|
2026-02-10
|
383.46
|
|
1690
|
2026-03-02
|
53532.003635/2023-11
|
2026-03-09
|
383.46
|
|
1757
|
2026-05-06
|
53532.003635/2023-11
|
2026-05-14
|
383.46
|
|
1795
|
2026-06-10
|
53532.003635/2023-11
|
2026-06-29
|
383.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
60
|
383.46
|
23007.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.754-**
|
ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
