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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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712000 - SECIRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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712000 - SECIRM
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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61165.000305/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS E FRANQUIA DE VEÍCULOS PARA A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2024
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Vig. Fim
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02/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.107,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.107,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.107,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000305/2024-17
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02/04/2024
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02/04/2025
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21.107,00
|
1
|
21.107,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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712000
|
2024NE000037
|
G436MN001B4 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.695,20
|
0,00
|
0,00
|
10.695,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2024NE000063
|
G436MN001B4 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.531,74
|
0,00
|
0,00
|
6.531,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2024NE000068
|
G436MN001B4 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.880,06
|
0,00
|
0,00
|
3.880,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1179.1
|
1179.1000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1181.8
|
1181.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2776.1
|
2776.1000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2552.1
|
2552.1000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1393.6
|
1393.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
2
|
2683.5
|
5367.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1223
|
1223.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1163.7
|
1163.7000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1232.3
|
1232.3000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1914.7
|
1914.7000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1123.6
|
1123.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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