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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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Processo
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24204/2023
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Objeto
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CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DE FILMAGEM, DE LOCUÇÃO, DE STREAMING PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.338,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.338,06
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Valor Acumulado
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R$ 92.338,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24204/2023
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11/03/2024
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31/12/2024
|
92.338,06
|
1
|
92.338,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080026
|
2024NE000218
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
733,32
|
0,00
|
0,00
|
733,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000219
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000220
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.222,00
|
302,22
|
0,00
|
48.919,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000221
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.332,16
|
0,00
|
0,00
|
3.332,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2024NE000222
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
28
|
366.66
|
10266.4800
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
4
|
490
|
1960.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
8
|
604.43
|
4835.4400
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
9
|
1040
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
35
|
450
|
15750.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
30
|
350
|
10500.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
9
|
150
|
1350.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
3
|
600
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
4
|
4416.46
|
17665.8400
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
10
|
525
|
5250.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
300
|
17.38
|
5214.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
48
|
25.41
|
1219.6800
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
50
|
28.49
|
1424.5000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
20
|
58.02
|
1160.4000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
11
|
416.52
|
4581.7200
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.541-**
|
MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES
|
Gestor
|
|
***.201.191-**
|
GABRIEL VALIM DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.785.511-**
|
CLARICE MESQUITA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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