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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156545 - IFPR/PITANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156545 - IFPR/PITANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00070/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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23411.003814/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PITANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 131.684,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.684,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.160.419,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003814/2024-45
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
2.362.230,72
|
18
|
131.684,16
|
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27/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2024/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000771/2024, DATA DE REGISTRO NO MTE: 05/04/2024 - NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR015656/2024 - NÚMERO DO PROCESSO: 13068.202514/2024-41 - DATA DO PROTOCOLO: 05/04/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
131.684,16
|
1
|
131.684,16
|
|
20/03/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2025, ENCERRANDO-SE EM 01/04/2026.
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
131.684,16
|
1
|
131.684,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156545
|
2024NE000018
|
LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
72.100,00
|
12.703,33
|
2.106,35
|
57.290,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2025NE000018
|
LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
129.024,96
|
15.154,64
|
1.870,10
|
112.000,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156545
|
2026NE000015
|
LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
28.827,37
|
0,05
|
0,00
|
28.827,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8187
|
2025-01-13
|
23411.003814/2024-45
|
2025-01-16
|
10973.68
|
|
8188
|
2025-01-13
|
23411.003814/2024-45
|
2025-02-18
|
4042.08
|
|
8325
|
2025-02-13
|
23411.003814/2024-45
|
2025-02-26
|
10242.10
|
|
8627
|
2025-03-20
|
23411.003814/2024-45
|
2025-03-25
|
7955.92
|
|
8988
|
2025-05-13
|
23411.003814/2024-45
|
2025-05-27
|
10973.68
|
|
9268
|
2025-06-09
|
23411.003814/2024-45
|
2025-06-10
|
10973.68
|
|
9515
|
2025-07-09
|
23411.003814/2024-45
|
2025-07-14
|
10607.89
|
|
9773
|
2025-08-12
|
23411.003814/2024-45
|
2025-08-14
|
8230.26
|
|
10315
|
2025-10-08
|
23411.003814/2024-45
|
2025-10-10
|
10973.68
|
|
10079
|
2025-09-16
|
23411.003814/2024-45
|
2025-09-17
|
10973.68
|
|
10538
|
2025-11-12
|
23411.003814/2024-45
|
2025-11-14
|
8778.94
|
|
11065
|
2025-12-15
|
23411.003814/2024-45
|
2025-12-16
|
9144.73
|
|
11268
|
2026-01-16
|
23411.003814/2024-45
|
2026-01-22
|
9693.42
|
|
11569
|
2026-02-24
|
23411.003814/2024-45
|
2026-03-02
|
6514.17
|
|
11782
|
2026-03-24
|
23411.003814/2024-45
|
2026-03-26
|
10973.68
|
|
12225
|
2026-05-07
|
23411.003814/2024-45
|
2026-05-08
|
11339.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
5486.84
|
131684.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.999-**
|
DANIELE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.626.879-**
|
ANA CARLA LUIZ KELTEL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.677.129-**
|
MARCELO MAZZETTO
|
Gestor
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.969-**
|
SIDINEY BATISTA DE LARA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.264.649-**
|
ELIZIANE HAYNOSZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
