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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.517.604/0001-07 - IMPERIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64133001526202460
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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DECRETO 10.024/2019 – ART. 1º. PREGÃO ELETRÔNICO N...
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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13/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.330,30
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 3.221,72
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Valor Acumulado
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R$ 19.330,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133001526202460
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18/03/2024
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13/09/2024
|
19.330,30
|
6
|
3.221,72
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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18/03/2024
|
13/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2024NE000055
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.330,30
|
0,00
|
0,00
|
19.330,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
2.99
|
747.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
2.49
|
622.5000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
50
|
3.49
|
872.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
5.99
|
718.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
12.33
|
1479.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5
|
4.33
|
129.9000
|
|
Material
|
OVO
|
75
|
17.49
|
7870.5000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
10
|
14.33
|
716.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
7.83
|
4698.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
25
|
9.83
|
1474.5000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.030-**
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JUNIOR ALESSANDRO NOETZOLD
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.891.073-**
|
ANDERSON DAS CHAGAS DE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.164.361-**
|
ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.776-**
|
ALLAN CARDOSO
|
Autoridade Competente
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.889.567-**
|
ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.877.214-**
|
LORENZO ARAUJO BRUM
|
Fiscal Titular
|
|
***.753.719-**
|
ALYSSON HELFENSTEIN
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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